ПРИКАЗ Департамента здравоохранения г. Москвы от 22 сентября 2014 г. №819

В соответствии со ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" приказываю:

1. Утвердить регламент по осуществлению Департаментом здравоохранения города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, согласно приложению.

2. Обязанности по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок возложить на Государственное казенное учреждение города Москвы "Служба финансового контроля Департамента здравоохранения города Москвы".

3. Подпункты "в", "з", "и" п. 1.6. Регламента, утвержденного настоящим приказом, вступают в силу с 1 января 2016 г., п. 2.2. вступает в силу с 1 января 2017 г.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Ю.О. Антипову.

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы

Г.Н. Голухов

Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 22 сентября 2014 г. N 819

Регламент
по осуществлению Департаментом здравоохранения города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы (далее соответственно - Регламент, закупка), в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, регулирующими правоотношения в сфере закупок.

1.3. Ведомственный контроль подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы (далее - Департамент) заказчиков осуществляется Государственным казенным учреждением города Москвы "Служба финансового контроля Департамента здравоохранения города Москвы" (далее - Служба ведомственного контроля).

1.4. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными учреждениями (далее - подведомственные заказчики), законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

1.5. Основными задачами ведомственного контроля являются:

1.5.1. Обеспечение соблюдения подведомственными заказчиками требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

1.5.2. Выявление нарушений, допущенных подведомственными заказчиками, при принятии ими решений и совершении действий (бездействия) в сфере закупок, своевременность и полнота устранения выявленных нарушений.

1.5.3. Выявление причин и условий, способствующих принятию подведомственными заказчиками не соответствующих требованиям законодательства решений, совершению действий (бездействия) в сфере закупок в нарушение действующего законодательства о контрактной системе.

1.6. При ведомственном контроле осуществляется проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;

б) исполнения подведомственными заказчиками требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Правительства Москвы, приказов и распоряжений Департамента по планированию и осуществлению закупок, своевременности внесения (исключения) сведений о процедурах в соответствующую подсистему Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (далее - ЕАИСТ).

в) соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок;

г) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам государственных программ города Москвы, подпрограмм государственных программ города Москвы, а также ожидаемым результатам реализации основных мероприятий государственных программ города Москвы в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планам-графикам реализации государственных программ города Москвы, в рамках которых они осуществляются;

д) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

ж) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе использования подсистемы ЕАИСТ "Портал Поставщиков";

з) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

и) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками - условиям контрактов.

к) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

л) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

м) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

н) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

о) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

п) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

р) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

с) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

т) соблюдения формы принятия подведомственным заказчиком решения об осуществлении закупок, требований к структуре и разделам контракта, структуре технического задания;

у) соблюдений требований о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

х) соблюдения установленных контрактом порядка и сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

ц) своевременность и соблюдение процедуры ведения претензионно-исковой работы в случае нарушений, допущенных исполнителем при выполнении условий контрактов.

1.7. Деятельность Службы ведомственного контроля по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.8. Должностные лица Службы ведомственного контроля при проведении проверки имеют право:

1.9.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения проверки в соответствии с предметом проверки и заданием.

1.9.2. При осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии распорядительного документа Департамента здравоохранения города Москвы

о проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимает подведомственный Департаменту заказчик, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, соответствующей документации.

1.10. Должностные лица Службы ведомственного контроля при проведении проверки обязаны:

1.10.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере закупок.

1.10.2. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные правовые акты города Москвы при проведении проверок.

1.10.3. Проводить проверки на основании и в соответствии с распорядительным документом Департамента здравоохранения о проведении проверки.

1.10.4. Посещать территории и помещения подведомственного Департаменту заказчика в целях проведения проверки только во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проведения проверки.

1.10.5. Знакомить руководителя или уполномоченное им лицо подведомственного Департаменту заказчика с копией распорядительного документа Департамента здравоохранения о проведении проверки, о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки, об изменении состава должностных лиц уполномоченных на проведение проверки, а также с результатами проверки.

1.11. Должностные лица при проведении проверки несут ответственность за качество проводимых контрольных мероприятий, достоверность информации и выводов, содержащихся в актах (отчетах), их соответствие действующему законодательству, наличие и правильность выполненных расчетов, подтверждающих суммы выявленных нарушений.

1.12. Во время проведения проверки подведомственный Департаменту заказчик обязан:

1.12.1. Не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право беспрепятственного доступа должностных лиц уполномоченных на проведение проверки на территорию, в помещения с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

1.12.2. По письменному запросу представлять в установленные в запросе сроки необходимые для проведения проверки оригиналы и (или) копии документов и сведений.

1.12.3. Обеспечить необходимые условия для работы, в том числе предоставлять помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи) и иные необходимые для проведения проверки средства и оборудование.

1.13. Руководитель или уполномоченное им лицо подведомственного Департаменту заказчика имеет право:

1.13.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

1.13.2. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними.

1.13.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы ведомственного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.14. При осуществлении Службой ведомственного контроля функций по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью государственных учреждений, подведомственных Департаменту могут быть также реализованы полномочия по осуществлению ведомственного контроля подведомственных Департаменту заказчиков.

II. Требования по организации ведомственного контроля

2.1. Руководитель Службы ведомственного контроля определяет и обеспечивает:

2.1.1. Должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля, исходя из целей и задач контроля, количества подведомственных заказчиков и специфики их деятельности или возложенных полномочий.

При проведении проверки участвуют не менее двух должностных лиц. Проверку возглавляет должностное лицо, уполномоченное руководителем Службы ведомственного контроля.

При проведении проверки могут включаться должностные лица иных структурных подразделений Службы ведомственного контроля, а также Департамента обладающие специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки.

Служба ведомственного контроля вправе привлекать сторонние организации, независимых консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок. При использовании результатов работы привлеченных специалистов ответственность за формирование выводов по результатам проверок несут должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, подписавшие акт проверки.

2.1.2. Планирование контрольной деятельности.

2.1.3. Создание системы стимулов и условий для профессионального развития и повышения квалификации должностных лиц Службы ведомственного контроля.

2.1.4. Профессиональную компетентность сотрудников Службы ведомственного контроля.

2.2. Должностные лица, уполномоченные на проведение ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

III. Последовательность выполнения процедур по осуществлению ведомственного контроля

3.1. Исполнение ведомственного контроля включает в себя следующие процедуры:

- принятие решения о проведении проверки;

- направление распорядительного документа Департамента здравоохранения о проведении проверки;

- проведение проверки;

- оформление и принятие мер по результатам проверки

3.2. Принятие решения о проведении проверки.

3.2.1. Основанием начала выполнения процедуры является:

3.2.1.1. Для проведения плановой проверки - наступление срока проведения проверки в соответствии с планом мероприятий.

3.2.1.2. Для проведения внеплановой проверки - решение руководителя Департамента, принятого в связи с поступлением обращений (поручений) Мэра Москвы, Правительства Москвы, запросов членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской городской Думы, мотивированных постановлений и обращений правоохранительных органов, органов исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления, граждан и организаций, в том числе поступивших в рамках осуществления общественного контроля.

3.2.3. Плановые проверки деятельности подведомственных Департаменту заказчиков, осуществляются в соответствии с планом проверок, который формируется в срок до 1 октября года, предшествующего году начала проведения проверок руководителем Службы ведомственного контроля и утверждается руководителем Департамента с учетом информации о планируемых проверках Главного контрольного управления города Москвы в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

3.2.4. План проверок размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.

3.2.5. План проверок должен содержать следующую информацию:

3.2.5.1. Наименование проверяемого заказчика.

3.2.5.2. ИНН заказчика.

3.2.5.3. Адрес местонахождения заказчика.

3.2.5.4. Форма и цель проведения проверки.

3.2.5.5. Дата начала проведения проверки.

3.2.5.6. Проверяемый период.

3.2.6. Планирование контрольных мероприятий по ведомственному контролю осуществляется по следующим критериям:

3.2.7. Существенность и значимость мероприятий государственных программ, направлений и объемов бюджетных расходов, в том числе объемов субсидий, предоставленных из бюджета города Москвы, осуществляемых подведомственными заказчиками, в отношении которых предполагается проведение контрольных мероприятий.

3.2.8. Период, прошедший с момента проведения, и результаты проведения предыдущих проверок (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет).

3.2.9. Информацию о наличии признаков нарушений, поступившую от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления и средств массовой информации о фактах нарушения законодательства, а также по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

3.2.10. Периодичность проведения плановых проверок составляет не чаще 1 раза в год.

Срок проведения проверки не может превышать пятнадцати календарных дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз и расследований, на основании распорядительного документа Департамента здравоохранения срок может быть продлен не более одного раза и общий срок проведения проверки не может составлять более тридцати календарных дней.

3.2.11. Внеплановая проверка может быть проведена по основаниям, указанным в пункте 3.2.1.2.

3.2.12. Руководитель Службы ведомственного контроля в случаях, указанных в пункте 3.2.1.2. настоящего Регламента, направляет руководителю Департамента служебную записку с приложением копий документов, содержащих сведения, являющиеся основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки.

3.2.13. При получении такой служебной записки о целесообразности проведения внеплановой проверки, руководитель Департамента принимает решение.

3.2.14. В случае положительного решения, оформляется распорядительный документ Департамента здравоохранения о проведении проверки.

3.3. Направление распорядительного документа Департамента здравоохранения о проведении проверки.

3.3.1. Основанием начала выполнения процедуры является распорядительный документ Департамента здравоохранения.

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение процедуры является должностное лицо Службы ведомственного контроля, уполномоченное на проведение проверки.

3.3.3. Должностное лицо, уполномоченное на проведение процедуры, уведомляет подведомственного Департаменту заказчика о проведении плановой или внеплановой проверки посредством направления копии распорядительного документа Департамента здравоохранения о начале проведения проверки любым доступным способом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление копии распорядительного документа Департамента здравоохранения о проведении проверки.

3.3.5. Распорядительный документ Департамента здравоохранения содержит следующую информацию:

- наименование подведомственного заказчика;

- проверяемый период;

- предмет проверки;

- основание для проведения проверки;

- срок проведения проверки;

- перечень должностных лиц уполномоченных на осуществление мероприятий по контролю.

3.4. Проведение проверки.

3.4.1. Основанием начала проведения проверки является распорядительный документ Департамента здравоохранения города Москвы о проведении проверки.

3.4.2. В соответствии с распорядительным документом Департамента здравоохранения должностные лица проводят плановую, внеплановую проверку в форме документарной и (или) выездной проверки.

3.4.3. Выездная проверка (плановая или внеплановая) проводится по месту нахождения подведомственному Департаменту заказчика.

3.4.4. Выездная проверка начинается с обязательного предъявления служебных удостоверений и ознакомления руководителя, или уполномоченного им лица подведомственного Департаменту заказчика с копией распорядительного документа Департамента здравоохранения о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, сторонних организаций, независимых консультантов и экспертов привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.4.5. В ходе выездных проверок проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности подведомственного Департаменту заказчика. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по документам о планировании и осуществлении закупок, финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, касающимся исполнения контрактов и использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг, иным документам подведомственного заказчика в сфере закупок, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц подведомственного заказчика и другими действиями по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров и другими действиями по контролю.

3.4.6. Выездная проверка может быть приостановлена руководителем Службы ведомственного контроля:

3.4.6.1. При отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у подведомственного заказчика на период восстановления им документов, необходимых для проведения выездной проверки, а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности.

3.4.6.2. На период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы.

3.4.6.3. В случае непредставления подведомственным заказчиком документов и информации или представления неполного комплекта необходимых документов и информации и (или) при воспрепятствовании проведению проверки или уклонению от проверки.

3.4.6.4. При необходимости исследования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг и (или) документов, находящихся не по месту нахождения подведомственного заказчика.

3.4.6.5. При наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки по причинам, независящим от должностных лиц проводящих проверку.

3.4.6.6. На время приостановления выездной проверки течение ее срока прерывается.

3.4.7 Решение о приостановлении проверки принимается руководителем Департамента на основании мотивированного представления должностного лица, возглавляющего проверку.

3.4.7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проверки уполномоченное лицо, принявшее такое решение, письменно извещает подведомственного заказчика о приостановлении проверки.

3.4.7.2. После устранения причин приостановления, проведение проверки возобновляется в сроки, устанавливаемые лицом назначившим проверку.

3.4.8. В течение трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления проверки руководитель Службы ведомственного контроля или уполномоченное им должностное лицо:

3.4.8.1. Принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки.

3.4.8.2. Информирует подведомственного Департаменту заказчика о возобновлении выездной проверки.

3.4.9. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения Службы ведомственного контроля на основании представленных по ее запросу контрактов, отчетности и прочей документации, касающейся предмета контроля.

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых документов, материалов и сведений, а также срок их представления.

Документы и информация, необходимые для проведения проверки, представляются в подлиннике, или представляются их копии, заверенные подведомственными заказчиками в установленном порядке.

Информация также может быть получена посредством использования автоматизированных информационных систем, официальных сайтов в сети Интернет и официальных печатных изданий.

Запросы о представлении документов и информации вручаются руководителю или уполномоченному им лицу подведомственного Департаменту заказчика либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения такого запроса.

При проведении документарной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса до даты представления подведомственным заказчиком документов и материалов.

3.4.10. Результатом выполнения процедуры является завершение мероприятий по проверке подведомственного Департаменту заказчика.

3.5. Оформление и принятие мер по результатам проверки.

3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является завершение мероприятий по проверке подведомственного Департаменту заказчика.

3.5.2. Ответственным за выполнение процедуры, является должностное лицо, возглавляющее проверку.

3.5.3. По результатам проверки должностное лицо возглавляющее проверку, составляет акт проверки по установленной форме.

3.5.4. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.

3.5.5. Вводная часть акта проверки должна содержать:

а) наименование Службы ведомственного контроля;

б) номер, дату и место составления акта проверки;

в) дату и номер распорядительного документа Департамента здравоохранения о проведении проверки;

г) основания, предмет и сроки осуществления проверки;

д) период проведения проверки;

е) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей лиц, проводивших проверку;

ж) наименование, адрес местонахождения подведомственного Департаменту заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки.

3.5.6. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:

а) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы должностных лиц;

б) нормы законодательства, которыми руководствовались должностные лица при квалификации наличия/отсутствия нарушений в сфере закупок;

в) сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, последствиях этих нарушений.

3.5.7. Резолютивная часть акта проверки должна содержать выводы должностных лиц о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки.

3.5.8. Акт проверки подписывается должностными лицами, проводившими проверку, и подведомственным Департаменту заказчиком.

3.5.9. Копия акта проверки направляется подведомственному Департаменту заказчику в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

3.5.10. Подведомственный Департаменту заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в Службу ведомственного контроля письменные возражения и (или) пояснения по фактам, изложенным в акте, которые приобщаются к материалам проверки.

3.5.11. По результатам проверки руководитель Службы ведомственного контроля не позднее пяти рабочих дней с момента представления подведомственным Департаменту заказчиком письменных возражений и (или) пояснений по фактам, изложенным в акте проверки, представляет руководителю Департамента или уполномоченному им должностному лицу отчет о проведенной проверке. В случае отсутствия письменных возражений и (или) пояснений по фактам, изложенным в акте проверки, отчет о проведенной проверке представляется не позднее десяти рабочих дней со дня получения подведомственным Департаменту заказчиком копии акта.

3.5.12. По результатам рассмотрения отчета о проведенной проверке руководитель Департамента или уполномоченное им должностное лицо в срок не более десяти рабочих дней с момента представления отчета о проведенной проверке принимает решение о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений, а также о применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

3.5.13. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в Главное контрольное управление города Москвы.

3.5.14. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, материалов проверки направляются в правоохранительные органы.

3.5.15. Результаты проверок должны быть размещены на официальном сайте Департамента в сети Интернет не позднее тридцати рабочих дней с даты их окончания.

3.5.16. Материалы проверок хранятся Службой ведомственного контроля не менее пяти лет со дня окончания проверок.

IV. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах ведомственного контроля

4.1. Отчетность о результатах ведомственного контроля (далее - отчетность) составляется Службой ведомственного контроля и представляется руководителю Департамента в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения им плана проверок, а также внеплановых проверок за отчетный календарный год, эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок.

4.2. Департамент в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет отчетность в Главное контрольное управление города Москвы.

4.3. В состав отчетности включаются формы отчетов о результатах проверок (далее - единые формы отчетов) и пояснительная записка.

4.4. В единых формах отчетов отражаются данные о результатах проверок, которые группируются по предметам проверок, проверенным подведомственным Департаменту заказчикам и проверяемым периодам.

4.5. В пояснительной записке приводятся сведения об основных результатах ведомственного контроля.

V. Заключительные положения

5.1. Формы и требования к содержанию отчетности, а также типовые (примерные) формы иных документов, установленных настоящим Регламентом, утверждаются Главным контрольным управлением города Москвы.

5.2. Информационное взаимодействие в рамках реализации ведомственного контроля с Главным контрольным управлением города Москвы осуществляется посредством направления сведений и контрольной деятельности, в том числе с использованием информационной системы города Москвы ЕАИСТ.

Порядок информационного взаимодействия с Главным контрольным управлением города Москвы в рамках деятельности по осуществлению ведомственного контроля, а также с информационными системами, обеспечивающими реализацию мер общественного контроля, определяется правовым актом Главного контрольного управления города Москвы.

5.3. Внесение сведений в автоматизированную информационную систему осуществляется в следующие сроки:

5.3.1. План проверок на очередной год - до 15 октября года, предшествующего году проведения проверок. Корректировка плана проверок может осуществляться в срок не позднее двух месяцев до установленного планом проверок месяца начала проверки.

5.3.2. Решение о проведении внеплановой проверки - в течение трех рабочих дней с даты распорядительного документа Департамента здравоохранения о проведении проверки.

5.3.3. Отчеты о проведении плановых и внеплановых проверок - в течение десяти рабочих дней с даты подписания.