(1).jpg)
Приказ Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104 "Об утверждении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, на 2011 год"
В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, приказываю:
1. Утвердить:
План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2011 год (приложение N 1 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2011 год (приложение N 2 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2011 год (приложение N 3 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2011 год (приложение N 4 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2011 год (приложение N 5 к настоящему приказу).
2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечить:
выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2011 год;
ежеквартальное представление информации о ходе выполнения планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2011 год с анализом достигнутых результатов в Департамент экономики и финансов до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2011 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых значений показателей деятельности, в Департамент экономики и финансов до 1 апреля 2012 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра О.В. Белозёрова.
| Министр | И.Е. Левитин |
Приложение N 1
План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)
|
N п/п |
Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" | |||||||||
| Тактическая задача: "Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других механизмов" | |||||||||
| 1.1 | Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | % | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | - | - |
| 1.2 | Количество выданных разрешительных документов (кроме разрешений на использование воздушного пространства) (% отозванных к числу выданных) | штук (%) | 7839 (0,75) | 15678 (0,75) | 20382 (0,75) | 27516 (0,75) | 27516 (0,75) | - | - |
| 1.3 | Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными в том числе: | % | Не более 0,081 | Не более 0,07 | Не более 0,068 | Не более 0,05 | Не более 0,05 | - | - |
| по решению суда | Не более 0,04 | Не более 0,024 | Не более 0,034 | Не более 0,03 | Не более 0,03 | ||||
| по предписанию органов прокуратуры | Не более 0,027 | Не более 0,023 | Не более 0,017 | Не более 0,01 | Не более 0,01 | ||||
| по решению руководителя Ространснадзора и (или) начальников его территориальных управлений | Не более 0,014 | Не более 0,023 | Не более 0,017 | Не более 0,01 | Не более 0,01 | ||||
| 1.4 | Повышение уровня и качества контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте | % | - | - | - | - | 12,5 | - | 12,5 |
| II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 2.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 2.1.1 | Наличие нормативного правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 2.1.2 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 2.2 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 1,0 | 6,0 | 16,0 | Не более 20,0 | Не более 20,0 | ||
| 2.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 2.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 84,0 | 60,0 | 35,0 | Не более 0,5 | Не более 0,5 | ||
| 2.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | Не более 150,0 | Не более 150,0 | ||
| 2.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 2.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | Не более 0,25 | Не более 0,5 | Не более 0,75 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | ||
| 2.8 | Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи) | % | 28,04 | 56,08 | 79,28 | 100,0 и более | 100,0 и более | ||
| 2.9 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 2.10 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) | % | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | Не менее 10,0 | ||
| 2.11 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации: | ||||||||
| 2.11.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | - | - | - | - | Не менее 85,0 | ||
| 2.11.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| III. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 3.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | ||
| IV. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 4.1 | Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 4.2 | Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 4.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 4.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Приложение N 2
План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)
|
N п/п |
Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" | |||||||||
| Тактическая задача: "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | |||||||||
| 1.1 | Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на воздушном транспорте | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" | |||||||||
| Тактическая задача: "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах Крайнего Севера и Калининградской области" | |||||||||
| 1.2 | Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера и темпов роста потребительских цен | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | |
| 1.3 | Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно | тыс. чел./ год | - | 93 | 304 | 356,2 | 356,2 | - | - |
| Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" | |||||||||
| Тактическая задача: "Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других механизмов" | |||||||||
| 1.4 | Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов | % | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | - | - |
| Тактическая задача: "Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям" | |||||||||
| 1.5 | Уровень материально-технической оснащенности поисково-спасательных подразделений (формирований) Единой системы авиационно-космического поиска и спасания | % | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,0 | - | - |
| Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы" | |||||||||
| 1.6 | Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (гражданская авиация) | чел. | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | - | - |
| 1.7 | Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности | % | - | - | - | 33,3 | 33,3 | - | 31,3 |
| Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспорта в специализированном медицинском обслуживании" | |||||||||
| 1.8 | Количество авиационного персонала и работников транспортного комплекса, прошедших медицинское обследование и получивших специализированную помощь | чел. | 16 790 | 35 141 | 45 930 | 70 413 | 70 413 | - | - |
| Тактическая задача: "Обеспечить защиту авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность" | |||||||||
| 1.9 | Повышение количества защищенных объектов инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности | % | - | - | - | 60,0 | 60,0 | - | - |
| Тактическая задача: "Обеспечить развитие учебных заведений и центров подготовки гражданской авиации" | |||||||||
| 1.10 | Приобретение воздушных судов для учебных заведений | ед. | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - |
| 1.11 | Поставки тренажеров для учебных заведений | ед. | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - |
| Тактическая задача: "Повысить уровень аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства и его безопасность" | |||||||||
| 1.12 | Количество дооснащенных трассовых радиолокационных позиций двойного назначения | шт. | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 1.13 | Относительное количество направлений, по которым осуществляется информационно-техническое взаимодействие (сопряжение) ведомственных радиолокационных средств и систем Минобороны России и Росавиации нарастающим итогом к базовому 2006 году | % | - | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - |
| Тактическая задача: "Повысить эффективность взаимодействия по предупреждению о нарушениях воздушного пространства" | |||||||||
| 1.14 | Уровень реагирования на ситуации, связанные с появлением потенциально угрожающих воздушных судов | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Тактическая задача: "Повысить безопасность полетов и эффективность использования воздушного пространства Российской Федерации" | |||||||||
| 1.15 | Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с организацией воздушного движения | час | - | - | - | * | * | - | * |
| 1.16 | Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением | ед. | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 1.17 | Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | % | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | - | 73,0 |
| Цель: "Улучшение инвестиционного климата и развития рыночных отношений на транспорте" | |||||||||
| Тактическая задача: "Создать условия для обновления парка транспортных средств" | |||||||||
| 1.18 | Количество воздушных судов, находящихся во временном владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки | ед. | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | - | - |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года, из них: | ед. | - | - | - | - | 78 | 27 | 51 |
| - планируется к вводу в текущем году, всего, | ед. | - | - | - | - | 20 | 13 | 7 | |
| в том числе: | |||||||||
| - после реконструкции; | ед. | - | - | - | - | 13 | 8 | 5 | |
| - новое строительство; | ед. | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | |
| - модернизация | ед. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2 | Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: | млн. руб. | - | - | - | - | 66 633,60 | 49 888,00 | 16 745,60 |
| - федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); | млн. руб. | - | - | - | - | 32 251,90 | 21 129,50 | 11 122,40 | |
| - бюджеты субъектов Российской Федерации; | млн. руб. | - | - | - | - | 2 057,40 | 2 032,40 | 25,00 | |
| - внебюджетные средства | млн. руб. | - | - | - | - | 32 324,30 | 26 726,10 | 5 598,20 | |
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 3.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 3.1.1 | Наличие нормативного правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.1.2 | Наличие нормативного правого акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.2 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | Не более 20,0 | ||
| 3.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 80,0 | 90,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 94,0 | 70,0 | 30,0 | 0,5 | Не более 0,5 | ||
| 3.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | - | Не более 150,0 | ||
| 3.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | - | - | - | - | Не более 1,0 | ||
| 3.8 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.9 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) | % | - | 3,0 | 7,0 | 7,0 | Не менее 10,0 | ||
| 3.10 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации: | ||||||||
| 3.10.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Не менее 85,0 | ||
| 3.10.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | |||||||||
| 4.1 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | -449,2 | 565,3 | 3 250,6 | 4 814,4 | 4 814,4 | - | - |
| 4.2 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | - | - | 99,8 | - | - |
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 5.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 6.1 | Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 6.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношение числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношение числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
Приложение N 3
План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)
|
N п/п |
Наименование показателя | Ед. изм. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | Из них: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" | |||||||||
| Тактическая задача: "Повысить надежность и качественные характеристики внутренних водных путей" | |||||||||
| 1.1. | Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой от общей протяженности внутренних водных путей по перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2002 N 1800-р | % | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | - | - |
| 1.2. | Доля внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны" | |||||||||
| Тактическая задача: "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | |||||||||
| 1.3. | Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на морском и речном транспорте | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Тактическая задача: "Увеличить пропускную способность российских морских портов" | |||||||||
| 1.4. | Прирост производственной мощности российских портов | млн. тонн в год | 5,0 | 5,0 | 7,4 | 20,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" | |||||||||
| Тактическая задача: "Повысить уровень технической оснащенности трасс Мирового океана в зоне ответственности Росморречфлота и обеспечить поддержание на современном уровне всей информации, необходимой для безопасности мореплавания" | |||||||||
| 1.5. | Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ) | % | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 79,0 | 79,0 | - | - |
| 1.6. | Уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути | % | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | - | - |
| Тактическая задача: "Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям" | |||||||||
| 1.7. | Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте (от потребности) (определенно экспертным путем, ввиду отсутствия норматива, показатель будет уточнен после разработки и утверждения норматива) | % | 68,0 | 65,0 | 61,0 | 70,0 | 66,0 | - | - |
| Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы" | |||||||||
| 1.8. | Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт) | чел. | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | - | - |
| 1.9. | Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности | % | - | - | - | - | 31,3 | - | 31,3 |
| Тактическая задача: "Обеспечить надежность и безопасность функционирования морского транспорта" | |||||||||
| 1.10. | Поставки судов обеспечивающего флота | ед. | - | - | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| Тактическая задача: "Обеспечить надежность объектов инфраструктуры и безопасность судоходства на внутренних водных путях" | |||||||||
| 1.11. | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих опасный уровень безопасности | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - |
| 1.12. | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | % | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | - |
| 1.13. | Поставки судов обслуживающего флота | ед. | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 1.14. | Повышение количества защищенных объектов инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности | % | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1. | Всего объектов к финансированию текущего года, из них: | ед. | - | - | - | - | 68 | 63 | 6 |
| - планируется к вводу в текущем году, всего, | ед. | - | - | - | - | 20 | 17 | 3 | |
| в том числе: | |||||||||
| - после реконструкции; | ед. | - | - | - | - | 12 | 11 | 1 | |
| - новое строительство; | ед. | - | - | - | - | 8 | 6 | 2 | |
| - модернизация | ед. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2. | Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: | млн. руб. | - | - | - | - | 58 676,6 | 57 523,3 | 1 150,3 |
| - федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); | млн. руб. | - | - | - | - | 27 069,8 | 26 132,0 | 937,8 | |
| - бюджет субъектов Российской Федерации; | млн. руб. | - | - | - | - | 12,5 | 0,0 | 12,5 | |
| - внебюджетные средства | млн. руб. | - | - | - | - | 31 595,3 | 31 395,3 | 200,0 | |
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 3.1. | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 3.1.1. | Наличие нормативного правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.1.2. | Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.2. | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | Не более 20,0 | ||
| 3.3. | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 83,0 | 88,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.4. | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 88,0 | 55,4 | 28,4 | 0,0 | Не более 0,5 | ||
| 3.5. | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | - | Не более 150,0 | ||
| 3.6. | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.7. | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | - | - | - | - | Не более 1,0 | ||
| 3.8. | Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи) | % | 24,0 | 53,0 | 79,0 | 100,0 | 100,0 и более | ||
| 3.9. | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | - | - | - | - | 100,0 | ||
| 3.10. | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности сетевыми ресурсами обмена информации): | % | 1,0 | 5,0 | 11,0 | 15,0 | Не менее 10,0 | ||
| 3.10.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Не менее 85,0 | ||
| 3.10.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | |||||||||
| 4.1. | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | - | - | - | - | 107,5 | ||
| 4.2. | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | - | - | 69,4 | ||
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 5.1. | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами | % | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 70,4 | 100,0 | ||
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 6.1. | Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.2. | Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.3. | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.4. | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Приложение N 4
План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)
|
N п/п |
Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" | |||||||||
| Тактическая задача: "Увеличить протяженность федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям" | |||||||||
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | % | - | - | - | - | 41,63 | 40,93 | - |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | - | - | - | - | 33,96 | 32,56 | - |
| Тактическая задача: "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | |||||||||
| 1.3 | Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на дорожном (автомобильном и городском электрическом) транспорте | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" | |||||||||
| Тактическая задача: "Создать условия для формирования единой дорожной сети, с ее круглогодичной доступностью для населения" | |||||||||
| 1.4 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | ед. | - | - | - | - | 210 | 210 | - |
| 1.5 | Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности | км | - | - | - | - | 247,3 | 247,3 | - |
| Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны" | |||||||||
| Тактическая задача: "Увеличить протяженность соответствующих нормативным требованиям федеральных автомобильных дорог, входящих в систему международных транспортных коридоров" | |||||||||
| 1.6 | Доля протяженности входящих в систему международных транспортных коридоров автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | % | - | - | - | - | 36,14 | 36,14 | - |
| 1.7 | Доля протяженности входящих в систему международных транспортных коридоров автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | - | - | - | - | 27,62 | 27,62 | - |
| Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" | |||||||||
| Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы" | |||||||||
| 1.8 | Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности | % | - | - | 15,0 | 31,3 | 31,3 | - | 31,3 |
| Тактическая задача: "Снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" | |||||||||
| 1.9 | Прирост протяженности линий электроосвещения на автомобильных дорогах федерального значения (в отчетном году) | км. | - | - | - | - | 419,2 | 350,1 | 69,1 |
| Тактическая задача: "Повысить надежность и безопасность движения по автомобильным дорогам федерального значения" | |||||||||
| 1.10 | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения из-за сопутствующих дорожных условий | единиц / 1000 автомобилей | - | - | - | - | 1,385 | 1,385 | - |
| 1.11 | Повышение количества защищенных объектов инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности | % | - | - | - | - | 41,1* | - | 41,1* |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года, из них: | ед. | - | - | - | - | 197 | 155 | 42 |
| - планируется к вводу в текущем году, всего, | ед. | 73 | 48 | 25 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| - после реконструкции; | ед. | 40 | 30 | 10 | |||||
| - новое строительство; | ед. | 33 | 18 | 15 | |||||
| - модернизация | ед. | ||||||||
| 2.2 | Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: | млн. руб. | - | - | - | - | 185 901,6 | 157 819,6 | 28 082,0 |
| - федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); | млн. руб. | 184 573,9 | 156 491,9 | 28 082,0 | |||||
| - бюджет субъектов Российской Федерации; | млн. руб. | 1 327,7 | 1 327,7 | - | |||||
| - внебюджетные средства | млн. руб. | - | - | - | |||||
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 3.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 3.1.1 | Наличие нормативного правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.1.2 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.2 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | Не более 20,0 | ||
| 3.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 90,0 | 70,0 | 40,0 | Не более 5,0 | Не более 5,0 | ||
| 3.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | Не более 150,0 | Не более 150,0 | ||
| 3.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | Не более 1,0 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | ||
| 3.8 | Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи) | % | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 и более | 100,0 и более | ||
| 3.9 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.10 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) | % | 23,0 | 50,0 | 80,0 | Не менее 95,0 | Не менее 95,0 | ||
| 3.11 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации: | ||||||||
| 3.11.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | ||
| 3.11.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | |||||||||
| 4.1 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | - | - | - | - | 14,0 | ||
| 4.2 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | - | - | 60,0 | ||
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 5.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | - | - | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 6.1 | Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
______________________________
* по состоянию на 01.01.2011 в дорожном хозяйстве имеются 6 объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных оборудованием (камеры видеонаблюдения), позволяющим в основном организовать проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности.
Приложение N 5
План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)
|
N п/п |
Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" | |||||||||
| Тактическая задача: "Обеспечить строительство железнодорожных линий в районах нового освоения" | |||||||||
| 1.1 | Укладка верхнего строения при строительстве новых железнодорожных линий общего пользования, построенных к пунктам зарождения грузо- и пассажиропотоков с участием бюджетного финансирования | км | - | - | - | 329,2 | 329,2 | - | - |
| 1.2 | Доля протяженности участков железнодорожных линий, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности | % | - | - | - | 7,8 | 7,8 | 7,8 | - |
| Тактическая задача: "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | |||||||||
| 1.3 | Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на железнодорожном транспорте | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" | |||||||||
| Тактическая задача: "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах Крайнего Севера и Калининградской области" | |||||||||
| 1.4 | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом из (в) Калининградской области в основную территорию Российской Федерации | тыс. чел. | 70,0 | 200,0 | 380,0 | 450,0 | 450,0 | - | - |
| 1.5 | Уровень компенсации разницы экономически обоснованных и фактически установленных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании в регулируемом секторе (плацкартных и общих вагонах) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 1.6 | Уровень компенсации разницы экономически обоснованных и фактически установленных тарифов на перевозку школьников и студентов железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны" | |||||||||
| Тактическая задача: "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны" | |||||||||
| 1.7 | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей | км | - | - | - | 104 | 104 | 104 | - |
| Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" | |||||||||
| Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы" | |||||||||
| 1.8 | Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт) | чел. | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | - | - |
| Тактическая задача: "Обеспечить развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта" | |||||||||
| 1.9 | Повышение количества защищенных объектов инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности | % | - | - | - | 41,4 | 41,4 | - | 41,4 |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года, из них: | ед. | - | - | - | - | 24 | 24 | - |
| - планируется к вводу в текущем году, всего, | ед. | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | |||||||||
| - после реконструкции; | ед. | - | - | - | - | 6 | 6 | - | |
| - новое строительство; | ед. | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| - модернизация | ед. | - | - | - | - | 4 | 4 | - | |
| 2.2 | Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: | млн. руб. | - | - | - | - | 236 721,2 | 236 721,2 | - |
| - федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); | млн. руб. | - | - | - | - | 8 572,6 | 8 572,6 | - | |
| - бюджет субъектов Российской Федерации; | млн. руб. | - | - | - | - | 1 709,2 | 1 709,2 | - | |
| - внебюджетные средства | млн. руб. | - | - | - | - | 226 439,4 | 226 439,4 | - | |
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 3.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 3.1.1 | Наличие нормативного правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.1.2 | Наличие нормативного правого акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.2. | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | Не более 20,0 | ||
| 3.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 85,0 | 80,0 | 50,0 | 0,5 | Не более 0,5 | ||
| 3.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | - | Не более 150,0 | ||
| 3.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| 3.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | Не более 1,0 | ||
| 3.8 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.9 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) | % | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | Не менее 10,0 | ||
| 3.10 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации: | ||||||||
| 3.10.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | - | - | - | - | Не менее 85,0 | ||
| 3.10.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | |||||||||
| 4.1 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | 29,8 | 44,3 | 74,4 | 129,8 | 129,8 | ||
| 4.2 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | - | - | 18,5 | ||
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 5.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | - | 17,0 | 45,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 6.1 | Уровень исполнения мероприятий и планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных правительственных поручений Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Приказ Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104 "Об утверждении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, на 2011 год"
Текст приказа официально опубликован не был
Обзор документа
Утверждены плановые показатели деятельности Ространснадзора, Росавиации, Росморречфлота, Росавтодора и Росжелдора на 2011 г.
Ежеквартально служба и агентства должны представлять информацию о ходе выполнения плана и анализ результатов в Департамент экономики и финансов. Срок - 25 число месяца, следующего за отчетным периодом.
По итогам года они готовят отчет о выполнении планов и анализируют результаты. Его направляют в Департамент до 1 апреля 2012 г.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
