Распоряжение Правительства РФ от 7 ноября 2007 г. № 1571-р
1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы.
2. Определить государственным заказчиком - координатором федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (далее - Программа) Минпромэнерго России, государственными заказчиками Программы - Минпромэнерго России, Минтранс России, Роспром и Росморречфлот.
3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 90664 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
4. Минпромэнерго России обеспечить разработку проекта Программы и Минэкономразвития России представить его в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.
Председатель Правительства Российской Федерации |
В. Зубков |
Концепция
федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
(утв. распоряжением Правительства РФ от 7 ноября 2007 г. N 1571-р)
I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации
Судостроительная промышленность в значительной мере определяет стратегическую, политическую, транспортную, продовольственную и энергетическую безопасность государства, использует главные достижения научно-технического прогресса при реализации крупных проектов создания гражданской и военной техники, объективно влияет на развитие технологий в таких смежных отраслях промышленности, как металлургия, машиностроение, радиоэлектроника и многие другие.
Вместе с тем в судостроительной промышленности в настоящее время не могут эффективно решаться стратегические задачи государства и не обеспечиваются потребности бизнеса в конкурентоспособной отечественной гражданской морской технике.
Основной проблемой, на решение которой направлена федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (далее - Программа), является создание конкурентоспособной отечественной гражданской морской техники.
По результатам рассмотрения вопроса развития судостроительной промышленности Президентом Российской Федерации В.В.Путиным дано поручение от 9 марта 2007 г. N Пр-395 о необходимости доработки и принятия специальной федеральной целевой программы.
Повышение конкурентоспособности продукции судостроительной промышленности прямо соотносится с решением следующих приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации:
преодоление научно-технического и технологического отставания отечественной промышленности от ведущих стран мира;
развитие конкурентоспособного высокотехнологичного гражданского сектора судостроительной промышленности;
вывод российской экономики на инновационный путь развития и создание условий для устойчивого экономического роста;
закрепление конкурентных позиций российского судостроения на мировом рынке за счет внедрения новейших научно-технических решений и развития наукоемких производств;
сохранение и укрепление лидирующих позиций российской науки в приоритетных для государства направлениях исследований.
II. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом
Решение проблемы, сдерживающей развитие гражданского сектора судостроительной промышленности, требует применения адекватных методов и механизмов ее решения. Необходимость применения программно-целевого метода объясняется рядом факторов, среди которых основными являются следующие:
масштабность и государственная значимость проблемы;
ресурсоемкость решения проблемы;
потребность в комплексной увязке мероприятий по развитию гражданского судостроения с текущими и перспективными задачами реализации других федеральных и государственных программ;
необходимость учета экономических, демографических, социальных и других факторов при реализации мероприятий.
Мероприятия по развитию гражданского судостроения направлены на удовлетворение потребностей государственных и коммерческих заказчиков в современной гражданской судостроительной продукции и морской технике.
Проблема развития судостроения должна решаться программно-целевыми методами, так как судовое комплектующее оборудование и материалы, необходимые для создания перспективных объектов морской техники, производятся не только в судостроительной отрасли, но и в других отраслях российской промышленности.
Анализ реализуемых федеральных целевых программ и, в частности, федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы показывает, что принятых в соответствии с ними государством и инвесторами обязательств недостаточно для решения всего комплекса проблем гражданского судостроения. Целевые инвестиции в развитие научно-технического потенциала гражданского судостроения не осуществлялись с 2002 года.
Реализация мероприятий по развитию гражданского судостроения с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценить эффективность реализации этих мероприятий.
III. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
Основной проблемой, препятствующей сегодня подъему гражданского судостроения и повышению конкурентоспособности производимой им продукции, является критическое научно-техническое отставание от промышленно развитых стран мира вследствие ослабления его научно-технического, технологического и производственного потенциала.
Главное конкурентное преимущество российского судостроения, которое базируется на оборонных технологиях и низких ценах осталось в прошлом. Постепенное увеличение стоимости сырья и энергоносителей, приближение внутренних цен к мировым, увеличение заработной платы и укрепление рубля в совокупности с низкой производительностью труда существенно ухудшили конкурентное положение отрасли на внутреннем и внешних рынках.
За последние два десятилетия в России доля инвестиций в научные разработки значительно снизилась по сравнению с зарубежными странами. В эти годы научный задел, необходимый для проведения разработок любой перспективной техники, практически не создавался. Сопоставление зарубежного и отечественного уровней развития критических технологий в области создания гражданской морской техники выявило факты заметного отставания от стран с развитым гражданским судостроением.
Снижение объемов проведения фундаментальных исследований и прикладных научно-технических разработок, задачей которых является обеспечение создания качественно нового уровня морской техники гражданского и военного назначения, привело к тому, что многие организации могут поставить только морально и технически устаревшую, более энергоемкую, сложную в эксплуатации и обслуживании, а также менее надежную продукцию.
Основной объем востребованной на рынке гражданской морской техники выполняется по зарубежным проектам. Практически все сложное судовое комплектующее оборудование сейчас импортируется из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Низкий технологический потенциал российского судостроения обусловлен также существенным отставанием в развитии производственных технологий от зарубежных стран. В результате удельная трудоемкость российского судостроительного производства в 3 - 5 раз выше, чем за рубежом.
В этих условиях крайне актуальной является разработка новых производственных технологий создания морской техники, технологий и средств механизации и автоматизации производственных процессов, а также процессов производства судового машиностроения. Требуется также модернизация и переоснащение созданного в 70 - 80-е годы стендового и испытательного оборудования для отработки различных судовых комплексов и систем.
Эффективность решения задачи повышения конкурентоспособности продукции судостроения во многом определяется наличием и совершенством стендовой и испытательной базы ведущих научных организаций, 50 процентов объектов которой нуждаются в ремонте и модернизации.
Следствием этого является невозможность выполнения необходимого комплекса работ по формированию проектов судов нового поколения различного назначения (судов для пассажирских и грузовых перевозок, добычи и переработки биоресурсов, судов обеспечения и научно-исследовательских судов).
Учитывая, что одним из основных направлений для российского судостроения в ближайшие и более отдаленные годы будет создание технических средств освоения богатейших месторождений углеводородов на шельфе замерзающих морей Арктики и Дальнего Востока, необходимо создать современную экспериментальную базу для исследования взаимодействия ледовых образований с ледоколами и судами ледового плавания, ледостойкими платформами и терминалами, а также для решения задач обеспечения безопасной эксплуатации создаваемых технических средств в условиях низких температур.
Сложные высокотехнологичные суда, на которых также предполагается сосредоточить усилия российского судостроения, характеризуются большой степенью использования в них перспективных научных разработок. Создание таких судов невозможно без постоянного увеличения инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и поддержания инновационной деятельности для завоевания и удержания лидирующих позиций.
Дальнейшее развитие сложившейся ситуации и непринятие срочных мер по устранению проблем развития отечественного гражданского судостроения приведет:
к вытеснению с мирового рынка гражданского судостроения, в том числе и с внутреннего рынка, российских производителей;
к переоснащению парка российских судоходных компаний судами зарубежной постройки;
к ослаблению научно-технического и технологического потенциала страны из-за крайне низкого объема исследований на стратегически важных направлениях научно-технического развития.
Все это негативно повлияет на обороноспособность страны, создаст угрозу транспортной, продовольственной и топливно-энергетической независимости страны. Судостроение потеряет не менее 35 тыс. рабочих мест. Увеличится угроза социальной напряженности в ряде регионов страны, где судостроение является основной градообразующей отраслью промышленности.
IV. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы
При подготовке настоящей Концепции были проанализированы и сравнивались с инерционным путем развития 2 варианта решения проблемы, каждый из которых направлен на развитие гражданской морской техники, но отличается по темпам реализации, механизмам государственной поддержки, объемам, динамике и структуре финансирования.
При первом варианте решения проблемы развитие отечественного гражданского судостроения осуществляется в рамках реализуемых программ, отражающих только некоторые интересы отрасли.
Этот вариант неэффективен, поскольку сложившаяся ситуация требует комплексного подхода к ее решению, полноценной бюджетной поддержки судостроения и адекватного управления процессом с корректировкой приоритетов по мере продвижения к цели. Очевидно, что финансирование по остаточному принципу в рамках общетехнических программ не позволяет сосредоточить бюджетные средства для комплексного и взаимоувязанного решения проблем гражданского судостроения. Ежегодное (или каждый 3-летний период) принятие решений Правительства Российской Федерации по различным частным аспектам развития и государственной поддержки гражданского судостроения позволяет решать лишь отдельные проблемы.
Риски при реализации этого варианта связаны с нарушениями темпа развития гражданской морской техники вследствие длительного согласования и принятия решений по отдельным проблемам и, соответственно, нестыковки по срокам выполнения мероприятий. Это приведет к увеличению на 20 - 30 процентов затрат и невыполнению мероприятий Программы из-за недостаточного бюджетного финансирования. Следствием может быть также снижение возможности привлечения достаточного объема внебюджетных средств на развитие науки и производства.
Отдельными решениями Правительства Российской Федерации предусматривается реализация только крупных внепрограммных мероприятий, не требующих системного и комплексного подхода, а также имеющих характер разового мероприятия.
При втором варианте решения проблемы развитие отечественного гражданского судостроения осуществляется во исполнение решений Президента Российской Федерации и в целях создания конкурентоспособной гражданской морской техники нового поколения путем преодоления отставания в научно-техническом и технологическом развитии от передовых стран в рамках Программы.
Риски при реализации этого варианта связаны в основном с такими внешними факторами, как:
конъюнктура мирового рынка водных перевозок и судостроительной техники, влияющая на объем и доходность продаж судостроительной продукции;
внешнеполитическая конъюнктура, влияющая на объемы международного кооперационного сотрудничества;
развитие конкурирующих научно-исследовательских работ и технологий за рубежом, влияющее на возможность патентования и продажи лицензий на результаты интеллектуальной деятельности;
изменение общего инвестиционного климата в стране, влияющее на возможности привлечения инвестиций.
Кроме того, Программа базируется на государственной поддержке намеченных к реализации мероприятий и изменение ее объемов способно в значительной мере повлиять на результативность и эффективность ее реализации.
При реализации Программы могут возникнуть также риски, связанные с изменением приоритетов в планах развития основных потребителей продукции судостроения, что может потребовать корректировки мероприятий, содержания и механизма их реализации.
Основные показатели эффективности реализации вариантов Программы приведены в приложении N 1.
Анализ вариантов решения проблемы показывает, что наиболее эффективным является второй вариант, который позволяет при приемлемых затратах бюджетных средств обеспечить решение проблемы при допустимой степени риска.
V. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом
Выполнение Программы рассчитано на 8-летний период (2009 - 2016 годы).
Предусматривается реализация Программы в 2 этапа.
Первый этап (2009 - 2011 годы) включает в себя разработку первоочередных проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-техническом заделе, и выполнение работ по модернизации и развитию опытно-конструкторской и научно-экспериментальной базы судостроительной промышленности.
По результатам выполнения первого этапа возможно уточнение в установленном порядке мероприятий и показателей (индикаторов) Программы на втором этапе ее реализации.
Второй этап (2012 - 2016 годы) включает в себя завершение основных работ по модернизации и развитию опытно-конструкторской и научно-экспериментальной базы судостроительной промышленности и выполнение проектов по созданию перспективных научно-технических решений и технологий, реализуемых в новом поколении морской техники.
VI. Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации Программы по годам
Основной целью Программы является развитие отечественного научно-технического и проектного потенциала и создание условий для выпуска конкурентоспособной гражданской морской техники, обеспечивающих принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции гражданского судостроения России и завоевание к 2016 году значительной доли мирового рынка продаж.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 3 комплексные задачи:
создание опережающего научного задела и технологий для разработки перспективной гражданской морской техники, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на повышение конкурентоспособности гражданской продукции судостроения;
строительство, реконструкция и техническое перевооружение научно-экспериментальной и стендовой базы для сохранения и укрепления потенциала отрасли, проведения фундаментальных и прикладных исследований, связанных с разработкой новой морской техники;
совершенствование кооперации, развитие унификации, диверсификации, сертификации и систем обеспечения качества продукции.
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
количество вновь разработанных технологий, в том числе соответствующих мировому уровню;
количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений;
доля обновленных и новых основных производственных фондов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли;
доля инновационных работ гражданской направленности в общем объеме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отрасли.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы представлены в приложении N 2.
VII. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных средств, формируемых за счет собственных средств организаций - исполнителей Программы, с возможным привлечением отечественных и иностранных инвесторов, займов и кредитов.
Предельный (прогнозный) общий объем финансирования мероприятий Программы в 2009 - 2016 годах оценивается в размере 136411 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Около 66 процентов средств, предусмотренных на реализацию Программы, составят средства федерального бюджета и 34 процента - внебюджетные средства. Объемы финансирования Программы по направлениям расходов и источникам финансирования приведены в приложении N 3.
Объемы ресурсного обеспечения Программы в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ определялись по результатам оценки трудовых и материальных затрат, необходимых для выполнения Программы (с учетом действующих нормативов и показателей в сфере финансово-экономической деятельности организаций). Объемы капитальных вложений рассчитаны на основе предварительных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы.
Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическим направлениям Программы приведены в приложении N 4.
Объемы капитальных вложений по технологическим направлениям Программы (в части модернизации и развития научно-экспериментальной базы) приведены в приложении N 5.
Объемы финансирования расходов на прочие нужды по технологическим направлениям Программы приведены в приложении N 6.
Средства федерального бюджета будут использоваться в основном на создание научно-технической продукции. Распределение прав собственности на результаты выполнения работ будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности.
Возможность привлечения объемов внебюджетных средств проработана организациями - разработчиками технологий, в том числе с потенциальными потребителями этих технологий.
При формировании мероприятий Программы, предусматривающих финансирование за счет средств внебюджетных источников, будут получены подтверждения потенциальных инвесторов об их намерениях инвестировать собственные и привлеченные средства.
Учитывая глубину кризиса российского гражданского судостроения, в первые годы реализации Программы практически невозможно привлечение для ее реализации внебюджетных средств на уровне, сопоставимом с уровнем необходимых бюджетных средств. Реальный рост объемов внебюджетных средств ожидается по мере реализации Программы - к концу программного периода.
Координация и контроль деятельности организаций - исполнителей работ по привлечению и использованию средств внебюджетных источников будут осуществляться государственными заказчиками Программы в отношении мероприятий Программы, касающихся их сферы деятельности.
Замещение средств внебюджетных источников средствами федерального бюджета не допускается.
VIII. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы
Выполнение Программы в полном объеме позволит:
обеспечить разработку комплексных проектов морских платформ для освоения месторождений нефти и газа на арктическом шельфе, газовозов и крупнотоннажных танкеров ледового плавания, мощных арктических ледоколов нового поколения и других не менее важных для страны объектов морской техники;
создать научно-технические предпосылки для производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств гражданского назначения для морского, речного и рыболовного флота и отраслей, осуществляющих добычу минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана и шельфа;
сократить общее научно-техническое и технологическое отставание России от передовых стран;
в значительной степени уменьшить номенклатуру и объемы поставок из ближнего и дальнего зарубежья судового комплектующего оборудования путем создания новых отечественных технологий в сфере судового машиностроения и приборостроения, совершенствования и развития кооперации в судостроении с учетом решения вопросов импортозамещения;
повысить конкурентоспособность гражданской продукции для внутреннего рынка и расширить возможности по поставке российской судостроительной продукции на экспорт;
обеспечить высокий социальный эффект от сохранения и увеличения высококвалифицированных рабочих мест в судостроительной и смежных отраслях промышленности;
обеспечить поступление за 2009 - 2016 годы в федеральный бюджет налогов от производства гражданской морской техники в объеме около 165 млрд. рублей против 90,664 млрд. рублей бюджетных затрат на реализацию Программы. Индекс доходности (рентабельности) бюджетных ассигнований составит 1,75, срок окупаемости - около 1 года. Расчет экономической эффективности Программы приведен в приложении N 7.
IX. Предложения по участию федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию Программы
В формировании мероприятий Программы предполагается участие таких федеральных органов исполнительной власти, как Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Ответственными за реализацию Программы будут Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство морского и речного транспорта.
X. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы
Учитывая сложившуюся структуру федеральных органов исполнительной власти предлагается государственным заказчиком - координатором Программы определить Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, государственными заказчиками - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство морского и речного транспорта, а разработчиками Программы - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности.
XI. Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации Программы
Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации Программы сформированы с учетом установленных приоритетов развития гражданской морской техники.
Федеральному агентству по промышленности будет выделено 94,4 процента средств, планируемых на реализацию Программы, Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации - 2,9 процента, Министерству транспорта Российской Федерации - 1,3 процента, Федеральному агентству морского и речного транспорта - 1,3 процента. Распределение средств по годам устанавливается с учетом динамики выполнения мероприятий Программы в рамках каждого направления.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам Программы приведены в приложении N 8.
Основные направления финансирования Программы предусматривают проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализацию инвестиционных проектов по разработке новых технических решений и технологий создания конкурентоспособной морской техники, а также проведение комплексной реконструкции научно-экспериментальной и проектной базы гражданского судостроения для выполнения этих работ.
Структура Программы включает в себя следующие 7 направлений:
1) технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на шельфе ("Освоение шельфа"), включая:
критические технологии создания платформ;
подводно-подледные технологии добычи и транспортировки углеводородов;
технологии создания средств транспортировки углеводородов;
технологии обеспечения безопасности морской деятельности и жизнедеятельности экипажей;
технологии снижения экологического воздействия морской техники на окружающую среду и выбросов в атмосферу и гидросферу;
2) технологии создания перспективной морской техники ("Научный задел"), включая:
технологии гидродинамики морских и речных судов;
технологии обеспечения прочности и надежности конструкций морской техники;
технологии проведения научных исследований в океане;
технологии проведения испытаний и выполнения исследований;
технологии создания новых и специальных материалов для морской техники;
3) концептуальные проекты морской техники ("Новый облик"), включая:
концептуальные проекты плавучих и стационарных морских платформ и средств для работы на шельфе;
концептуальные проекты судов обеспечения работ на шельфе и грузовых перевозок;
концептуальные проекты судов для пассажирских перевозок;
концептуальные проекты судов для добычи и переработки биоресурсов;
концептуальные проекты судов для научно-исследовательской деятельности в океане;
технологии и средства энергетического обеспечения прибрежных территорий;
проектно-конструкторские технологии;
4) производственные технологии строительства и ремонта морской техники ("Судостроительное производство"), включая:
новые технологии постройки и ремонта морской техники;
новые технологии в производстве и ремонте судового машиностроения, оборудования и приборостроения;
технологии средств механизации и автоматизации производственных процессов;
сертификацию судостроительного производства и технологических процессов;
5) технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления ("Судовое приборостроение"), включая:
технологии развития и обеспечения интеграции систем навигации и управления техническими средствами и судами в целом;
технологии создания средств гидроакустики и связи для выполнения работ под водой;
технологии создания радиолокационных средств для обеспечения морской деятельности на новой электронной компонентной базе;
6) технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем ("Судовое машиностроение и энергетика"), включая:
новые технологии создания энергетических систем и их элементов для повышения эффективности использования морской техники и развития морской деятельности;
технологии и разработки для эффективного использования атомных энергетических установок и электрохимической генерации в гражданском судостроении;
технологии и разработки для эффективного использования газотурбинных двигателей в гражданском судостроении;
технологии создания судовых агрегатов, систем и устройств (электротехника, движение, управление, грузовые операции, обеспечение жизнедеятельности);
технологии и технические средства для добычи и переработки биоресурсов;
7) системные исследования развития морских технологий и рынков ("Системные исследования"), включая:
системные исследования состояния и перспектив развития мирового и отечественного судостроения;
системные исследования перспектив развития машиностроительного и приборостроительного производства судостроительной промышленности и оптимизацию их взаимодействия со смежными отраслями промышленности;
информационные технологии;
стандартизацию и каталогизацию.
XII. Предложения по механизмам формирования мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы по каждому направлению формируется ее государственными заказчиками на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций различных организационно-правовых форм и с учетом задач, определенных Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу, а также настоящей Концепцией.
Мероприятия Программы увязываются с мероприятиями, проводимыми в рамках других федеральных целевых программ, в выполнении которых участвуют организации судостроительной промышленности, и формируются с таким расчетом, чтобы исключить возможное дублирование с другими программами.
Отбор мероприятий для включения в Программу осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели, масштаба действия мероприятия, степени влияния на конкурентные позиции промышленности, уровня замещения зарубежной судостроительной продукции и критичности для национальной безопасности государства.
XIII. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы, а также контроль за ее выполнением и эффективностью расходования бюджетных средств будет осуществлять государственный заказчик - координатор Программы.
Управление реализацией Программы будет осуществляться в соответствии с порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594.
Для подготовки рекомендаций по тематике работ может быть создан научно-экспертный совет по научному сопровождению Программы, в состав которого могут включаться ведущие ученые и специалисты судостроительной промышленности и смежных отраслей по основным направлениям мероприятий Программы.
Головные исполнители (исполнители) мероприятий Программы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Головные исполнители мероприятий Программы обеспечивают в соответствии с государственными контрактами выполнение проектов, необходимых для реализации Программы, организуют кооперацию соисполнителей.
Непосредственный контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляют в установленном порядке государственные заказчики Программы, а также Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их полномочиями.
Приложение N 1
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники"
на 2009 - 2016 годы
Основные показатели
эффективности реализации вариантов федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
Вариант | Бюджетные затраты (млрд. рублей) | Решение проблемы | Степень риска |
---|---|---|---|
Инерционный путь развития | 3 - 5 (в год) | продолжение развития кризисной ситуации и усугубление проблемы | высокая |
Первый вариант | 50 - 60 | не обеспечивается | средняя |
Второй вариант | 90 - 100 | обеспечивается | низкая |
Приложение N 2
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники"
на 2009 - 2016 годы
Целевые индикаторы и показатели
реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
Единица измерения | Годы реализации Программы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Количество вновь разработанных технологий - всего | единиц | 20-25 | 40-50 | 60-75 | 80-95 | 105-125 | 125-145 | 150-170 | 160-180 |
в том числе соответствующих мировому уровню | единиц | 10-12 | 15-17 | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 50-65 | 50-70 | 60-80 |
Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений - всего | единиц | 15-20 | 40-60 | 65-85 | 90-110 | 120-140 | 150-175 | 180-210 | 200-240 |
в том числе права, которые закреплены за Российской Федерацией | единиц | 10-12 | 20-25 | 25-35 | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 70-85 | 75-90 |
Доля обновленных и новых основных производственных фондов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли | процентов | 9,5 | 11,5 | 29 | 44 | 57 | 66 | 70 | 72 |
Доля инновационных работ гражданской направленности в общем объеме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отрасли | процентов | 8,2 | 12 | 17 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Приложение N 3
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники"
на 2009 - 2016 годы
Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы по направлениям расходов и источникам финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Направления расходов и источники финансирования | 2009 - 2016 годы - всего | В том числе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Капитальные вложения - всего | 26 523 | - | 3 421 | 6 220 | 6 892 | 5 737 | 2 849 | 1 033 | 371 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 18 802 | - | 2 461 | 4 452 | 4 861 | 4 065 | 2 003 | 717 | 243 |
внебюджетных источников | 7 721 | - | 960 | 1 768 | 2 031 | 1 672 | 846 | 316 | 128 |
НИОКР - всего | 102 806 | 5 999 | 9 257 | 11 783 | 20 115 | 23 058 | 19 496 | 8 080 | 5 018 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 67 301 | 3 959 | 6 040 | 7 529 | 13 144 | 14 875 | 12 942 | 5 470 | 3 342 |
внебюджетных источников | 35 505 | 2 040 | 3 217 | 4 254 | 6 971 | 8 183 | 6 554 | 2 610 | 1 676 |
Прочие нужды - всего | 7082 | 315 | 509 | 792 | 988 | 1159 | 1231 | 1121 | 967 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 4561 | 230 | 370 | 562 | 673 | 753 | 774 | 684 | 515 |
внебюджетных источников | 2521 | 85 | 139 | 230 | 315 | 406 | 457 | 437 | 452 |
Всего | 136 411 | 6 314 | 13 187 | 18 795 | 27 995 | 29 954 | 23 576 | 10 234 | 6 356 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 90 664 | 4 189 | 8 871 | 12 543 | 18 678 | 19 693 | 15 719 | 6 871 | 4 100 |
внебюджетных источников | 45 747 | 2 125 | 4 316 | 6 252 | 9 317 | 10 261 | 7 857 | 3 363 | 2 256 |
Приложение N 4
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники"
на 2009 - 2016 годы
Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическим направлениям федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Технологическое направление | Источники финансирования | 2009 - 2016 годы - всего | В том числе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1. Технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на шельфе ("Освоение шельфа") | всего в том числе: | 21 501 | 971 | 1 221 | 1 873 | 3 172 | 5 192 | 5 458 | 2 214 | 1 400 |
федеральный бюджет | 14 740 | 638 | 805 | 1 230 | 2 147 | 3 594 | 3 806 | 1 555 | 965 | |
внебюджетные средства | 6 761 | 333 | 416 | 643 | 1 025 | 1 598 | 1 652 | 659 | 435 | |
2. Технологии создания перспективной морской техники ("Научный задел") | всего в том числе: | 14 519 | 554 | 1 248 | 1 754 | 3 326 | 3 527 | 3 007 | 639 | 464 |
федеральный бюджет | 9 564 | 379 | 837 | 1 161 | 2 223 | 2 346 | 1 962 | 374 | 282 | |
внебюджетные средства | 4 955 | 175 | 411 | 593 | 1 103 | 1 181 | 1 045 | 265 | 182 | |
3. Концептуальные проекты морской техники ("Новый облик") | всего в том числе: | 16 182 | 938 | 1 295 | 1 357 | 1 966 | 2 951 | 3 650 | 2 403 | 1 622 |
федеральный бюджет | 10 403 | 586 | 795 | 826 | 1 302 | 1 860 | 2 340 | 1 629 | 1 065 | |
внебюджетные средства | 5 779 | 352 | 500 | 531 | 664 | 1 091 | 1 310 | 774 | 557 | |
4. Производственные технологии строительства и ремонта морской техники ("Судостроительное производство") | всего в том числе: | 10 445 | 661 | 907 | 1 033 | 2 739 | 3 793 | 1 004 | 308 | - |
федеральный бюджет | 6 034 | 390 | 532 | 592 | 1 672 | 2 139 | 525 | 184 | - | |
внебюджетные средства | 4 411 | 271 | 375 | 441 | 1 067 | 1 654 | 479 | 124 | - | |
5. Технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления ("Судовое приборостроение") | всего в том числе: | 11 601 | 993 | 1 455 | 1 784 | 2 230 | 2 070 | 1 909 | 618 | 542 |
федеральный бюджет | 7 776 | 651 | 1 008 | 1 168 | 1 497 | 1 325 | 1 344 | 433 | 350 | |
внебюджетные средства | 3 825 | 342 | 447 | 616 | 733 | 745 | 565 | 185 | 192 | |
6. Технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем ("Судовое машиностроение и энергетика") | всего в том числе: | 24 523 | 1 599 | 2 406 | 3 005 | 5 730 | 5 061 | 4 012 | 1 720 | 990 |
федеральный бюджет | 16 370 | 1 140 | 1 623 | 1 964 | 3 733 | 3 348 | 2 692 | 1 190 | 680 | |
внебюджетные средства | 8 153 | 459 | 783 | 1 041 | 1 997 | 1 713 | 1 320 | 530 | 310 | |
7. Системные исследования развития морских технологий и рынков ("Системные исследования") | всего в том числе: | 4 035 | 283 | 725 | 977 | 952 | 464 | 456 | 178 | - |
федеральный бюджет | 2 414 | 175 | 440 | 588 | 570 | 263 | 273 | 105 | - | |
внебюджетные средства | 1 621 | 108 | 285 | 389 | 382 | 201 | 183 | 73 | - | |
Всего | всего в том числе: | 102 806 | 5 999 | 9 257 | 11 783 | 20 115 | 23 058 | 19 496 | 8 080 | 5 018 |
федеральный бюджет | 67 301 | 3 959 | 6 040 | 7 529 | 13 144 | 14 875 | 12 942 | 5 470 | 3 342 | |
внебюджетные средства | 35 505 | 2 040 | 3 217 | 4 254 | 6 971 | 8 183 | 6 554 | 2 610 | 1 676 |
Приложение N 5
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники"
на 2009 - 2016 годы
Объемы капитальных вложений по технологическим направлениям федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (в части модернизации и развития научно-экспериментальной базы)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Технологическое направление | Источник финансирования | 2009 - 2016 годы - всего | В том числе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1. Технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на шельфе ("Освоение шельфа") | всего в том числе: | 4 550 | - | 377 | 1 124 | 1 475 | 1 574 | - | - | - |
федеральный бюджет | 3 104 | - | 214 | 775 | 1 015 | 1 100 | - | - | - | |
внебюджетные средства | 1 446 | - | 163 | 349 | 460 | 474 | - | - | - | |
2. Технологии создания перспективной морской техники ("Научный задел") | всего в том числе: | 1 770 | - | 171 | 472 | 365 | 251 | 511 | - | - |
федеральный бюджет | 1 149 | - | 119 | 315 | 245 | 169 | 301 | - | - | |
внебюджетные средства | 621 | - | 52 | 157 | 120 | 82 | 210 | - | - | |
3. Концептуальные проекты морской техники ("Новый облик") | всего в том числе: | 4 722 | - | 418 | 771 | 1 178 | 906 | 872 | 577 | - |
федеральный бюджет | 3 292 | - | 323 | 533 | 796 | 595 | 623 | 422 | - | |
внебюджетные средства | 1 430 | - | 95 | 238 | 382 | 311 | 249 | 155 | - | |
4. Производственные технологии строительства и ремонта морской техники ("Судостроительное производство") | всего в том числе: | 3 220 | - | 179 | 455 | 956 | 829 | 801 | - | - |
федеральный бюджет | 2 410 | - | 131 | 312 | 717 | 619 | 631 | - | - | |
внебюджетные средства | 810 | - | 48 | 143 | 239 | 210 | 170 | - | - | |
5. Технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления ("Судовое приборостроение") | всего в том числе: | 4 609 | - | 1 024 | 1 138 | 1 158 | 1 078 | 183 | 28 | - |
федеральный бюджет | 3 481 | - | 759 | 865 | 884 | 834 | 123 | 16 | - | |
внебюджетные средства | 1 128 | - | 265 | 273 | 274 | 244 | 60 | 12 | - | |
6. Технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем ("Судовое машиностроение и энергетика") | всего в том числе: | 7 630 | - | 1 237 | 2 253 | 1 760 | 1 099 | 482 | 428 | 371 |
федеральный бюджет | 5 351 | - | 905 | 1 647 | 1 204 | 748 | 325 | 279 | 243 | |
внебюджетные средства | 2 279 | - | 332 | 606 | 556 | 351 | 157 | 149 | 128 | |
7. Системные исследования развития морских технологий и рынков ("Системные исследования") | всего в том числе: | 22 | - | 15 | 7 | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 15 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные средства | 7 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
Всего | всего в том числе: | 26 523 | - | 3 421 | 6 220 | 6 892 | 5 737 | 2 849 | 1 033 | 371 |
федеральный бюджет | 18 802 | - | 2 461 | 4 452 | 4 861 | 4 065 | 2 003 | 717 | 243 | |
внебюджетные средства | 7 721 | - | 960 | 1 768 | 2 031 | 1 672 | 846 | 316 | 128 |
Приложение N 6
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники"
на 2009 - 2016 годы
Объемы финансирования расходов на прочие нужды по технологическим направлениям федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Технологическое направление | Источник финансирования | 2009 - 2016 годы - годы | В том числе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1. Информационно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации мероприятий Программы. Работа научно-экспертного совета по научному сопровождению Программы | всего в том числе: | 385 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 |
федеральный бюджет | 245 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | |
внебюджетные средства | 140 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2. Организация функционирования в судостроительной промышленности систем обеспечения качества продукции. Сертификация производства, научной и конструкторской базы | всего в том числе: | 2070 | 95 | 140 | 188 | 264 | 325 | 335 | 366 | 357 |
федеральный бюджет | 1205 | 65 | 90 | 117 | 158 | 193 | 193 | 204 | 185 | |
внебюджетные средства | 865 | 30 | 50 | 71 | 106 | 132 | 142 | 162 | 172 | |
3. Организация и научно-методическое сопровождение закрепления прав на результаты научно-технической деятельности. Осуществление комплекса мероприятий по правовой охране и правовой защите таких результатов научно-технической деятельности | всего в том числе: | 575 | 15 | 20 | 25 | 65 | 110 | 110 | 120 | 110 |
федеральный бюджет | 340 | 10 | 15 | 15 | 40 | 70 | 70 | 70 | 50 | |
внебюджетные средства | 235 | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
4. Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира | всего в том числе: | 4052 | 155 | 299 | 534 | 614 | 674 | 736 | 590 | 450 |
федеральный бюджет | 2771 | 120 | 230 | 400 | 445 | 460 | 481 | 385 | 250 | |
внебюджетные средства | 1281 | 35 | 69 | 134 | 169 | 214 | 255 | 205 | 200 | |
Всего по мероприятиям Программы | всего в том числе: | 7082 | 315 | 509 | 792 | 988 | 1159 | 1231 | 1121 | 967 |
федеральный бюджет | 4561 | 230 | 370 | 562 | 673 | 753 | 774 | 684 | 515 | |
внебюджетные средства | 2521 | 85 | 139 | 230 | 315 | 406 | 457 | 437 | 452 |
Приложение N 7
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники"
на 2009 - 2016 годы
Расчет экономической эффективности федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
Эффективность реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (далее - Программа) будет определяться по системе целевых индикаторов и показателей, отражающих приоритеты развития экономики России, в соответствии с методикой расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации N 139/82н от 23 мая 2006 г., а также с Налоговым кодексом Российской Федерации, действующими отраслевыми положениями и нормативами.
Выполнение Программы в полном объеме позволит обеспечить поступление в федеральный бюджет налогов в объеме около 165 млрд. рублей против 90,664 млрд. рублей бюджетных затрат на реализацию Программы. Индекс доходности (рентабельности) бюджетных ассигнований составит 1,75, срок окупаемости - около 1 года.
При проведении оценки бюджетной эффективности Программа рассматривалась как инвестиционный проект с большой долей инвестиций из федерального бюджета.
Совокупность налоговых поступлений в федеральный бюджет определялась как налоговые поступления от реализации продукции гражданского назначения и доли оборонной продукции (примерно одна треть), на которую реализация Программы окажет положительное влияние за счет использования общих технологий.
Все налоги исчисляются по существующим ставкам. Налог на доходы физических лиц и единый социальный налог рассчитываются от прогнозируемого размера фонда оплаты труда, а налог на прибыль - от прогнозируемой налогооблагаемой прибыли.
На основании спрогнозированных налоговых поступлений и планируемых инвестиций из федерального бюджета на развитие судостроительной отрасли рассчитывались основные финансовые показатели. Например, чистый дисконтированный доход государства (как эффект от реализации Программы) определяется как сальдо годовых дисконтированных налоговых поступлений в федеральный бюджет и дисконтированных государственных инвестиций.
Экономическая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями:
налоги, поступающие в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды, - 185429 млн. рублей, из них налоги федерального уровня - 164811 млн. рублей;
чистый дисконтированный доход отрасли - 1310 млн. рублей;
бюджетный эффект - 42062 млн. рублей;
индекс доходности (рентабельность инвестиций) для внебюджетных инвестиций - 1,05, для бюджетных ассигнований - 1,75;
срок окупаемости для внебюджетных инвестиций - 7,18 лет, для бюджетных ассигнований - около 1 года.
Ставка дисконтирования, равная 0,16, была определена с учетом высокого уровня риска проекта, спрогнозированной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и темпов инфляции в период выполнения Программы. Полученные показатели с использованием данного коэффициента отражают устойчивость Программы к возможным изменениям условий ее реализации.
Расчет бюджетной эффективности от реализации Программы приведен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Исходные данные для технико-экономического обоснования федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
Показатели | Единица измерения | 2009 - 2016 годы - всего | В том числе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (прогноз объема продаж) | млн. рублей | 1126490 | 98690 | 112810 | 134890 | 142650 | 147200 | 153530 | 162420 | 174300 |
Инвестиции из всех источников финансирования Программы - всего | млн. рублей | 136 411 | 6 314 | 13 187 | 18 795 | 27 995 | 29 954 | 23 576 | 10 234 | 6 356 |
в том числе: | ||||||||||
средства федерального бюджета | млн. рублей | 90 664 | 4 189 | 8 871 | 12 543 | 18 678 | 19 693 | 15 719 | 6 871 | 4 100 |
внебюджетные средства | млн. рублей | 45 747 | 2 125 | 4 316 | 6 252 | 9 317 | 10 261 | 7 857 | 3 363 | 2 256 |
Налог на прибыль | процентов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Подоходный налог | процентов | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Единый социальный налог | процентов | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Налог на добавленную стоимость | процентов | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Таблица 2
Расчет бюджетной эффективности от реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
Показатели | Единица измерения | 2009 - 2016 годы - всего | В том числе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
Расчет эффективности деятельности предприятий от реализации Программы | ||||||||||
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (прогноз объема продаж) | млн. рублей | 1 126 490 | 98 690 | 112 810 | 134 890 | 142 650 | 147 200 | 153 530 | 162 420 | 174 300 |
Налог на добавленную стоимость | млн. рублей | 5868 | 6930 | 8784 | 9630 | 9414 | 9468 | 10134 | 11268 | |
Подоходный налог | млн. рублей | 1826 | 2135 | 2578 | 2734 | 2845 | 2991 | 3177 | 3416 | |
Единый социальный налог | млн. рублей | 4939 | 5775 | 6972 | 7394 | 7695 | 8089 | 8594 | 9240 | |
Таможенный сбор | млн. рублей | 1096 | 1208 | 1432 | 1523 | 1561 | 1619 | 1715 | 1848 | |
Прочие налоги и сборы | млн. рублей | 496 | 567 | 679 | 718 | 740 | 772 | 817 | 877 | |
Налогооблагаемая прибыль | млн. рублей | 5 446 | 6 040 | 7 439 | 8 102 | 8 612 | 9 251 | 10 081 | 11 143 | |
Налог на прибыль | млн. рублей | 1307 | 1450 | 1785 | 1945 | 2067 | 2220 | 2419 | 2674 | |
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет) | млн. рублей | 185429 | 15532 | 18065 | 22229 | 23943 | 24322 | 25158 | 26857 | 29324 |
Налоги, поступающие в федеральный бюджет (приток в бюджет) | млн. рублей | 13802 | 16110 | 19848 | 21382 | 21630 | 22299 | 23778 | 25962 | |
Чистый доход предприятий (операционная деятельность) | млн. рублей | 4139 | 4590 | 5653 | 6158 | 6545 | 7031 | 7661 | 8468 | |
Величина внебюджетных инвестиций (инвестиционная деятельность) | млн. рублей | 2 125 | 4 316 | 6 252 | 9 317 | 10 261 | 7 857 | 3 363 | 2 256 | |
Ставка рефинансирования - r | единиц | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
Коэффициент инфляции - i | единиц | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Поправка на риск - p | единиц | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
Коэфф. дисконтирования - d(i) = (1 + r)/(1 + i) - 1 | единиц | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Коэфф. дисконтирования с учетом рисков d = d(i) + p | единиц | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Период - t | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования | млн. рублей | 29464 | 4139 | 3962 | 4212 | 3960 | 3633 | 3368 | 3168 | 3022 |
Величина внебюджетных инвестиций (оттоки) с учетом дисконтирования | млн. рублей | 28154 | 2125 | 3725 | 4658 | 5991 | 5695 | 3764 | 1391 | 805 |
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования | млн. рублей | 2014 | 237 | -446 | -2031 | -2063 | -396 | 1777 | 2217 | |
Чистый дисконтированный доход (нарастающим итогом) | млн. рублей | 2014 | 2251 | 1805 | -226 | -2289 | -2685 | -907 | 1310 | |
Срок окупаемости инвестиций (период возврата) | лет | 7 | ||||||||
Индекс доходности (рентабельность инвестиций) | единиц | 1,05 | ||||||||
Расчет бюджетной эффективности от реализации Программы | ||||||||||
Годовой объем реализованной продукции отрасли гражданского назначения без налога на добавленную стоимость | млн. рублей | 1 126 490 | 98 690 | 112 810 | 134 890 | 142 650 | 147 200 | 153 530 | 162 420 | 174 300 |
Налоги от предприятий отрасли, поступающие в федеральный бюджет | млн. рублей | 164 811 | 13 802 | 16 110 | 19 848 | 21 382 | 21 630 | 22 299 | 23 778 | 25 962 |
Налоги, поступающие в федеральный бюджет с учетом дисконтирования | млн. рублей | 98 028 | 13 802 | 13 905 | 14 787 | 13 749 | 12 005 | 10 683 | 9 832 | 9 266 |
Отток бюджетных средств (бюджетные инвестиции) | млн. рублей | 90 664 | 4 189 | 8 871 | 12 543 | 18 678 | 19 693 | 15 719 | 6 871 | 4 100 |
Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования | млн. рублей | 55 965 | 4 189 | 7 657 | 9 344 | 12 011 | 10 930 | 7 530 | 2 841 | 1 463 |
Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования | млн. рублей | 9 613 | 6 248 | 5 442 | 1 739 | 1 075 | 3 152 | 6 991 | 7 802 | |
Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект с нарастающим итогом | млн. рублей | 9 613 | 15 860 | 21 303 | 23 041 | 24 117 | 27 269 | 34 260 | 42 062 | |
Индекс доходности бюджетных средств | единиц | 1,75 | ||||||||
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) | единиц | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,65 |
Приложение N 8
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники"
на 2009 - 2016 годы
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
2009 - 2016 годы - всего | В том числе | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Всего | 90 664 | 4 189 | 8 871 | 12 543 | 18 678 | 19 693 | 15 719 | 6 871 | 4 100 |
из них: | |||||||||
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации | 2 659 | 210 | 475 | 618 | 600 | 293 | 303 | 130 | 30 |
Федеральное агентство по промышленности | 85 626 | 3 723 | 8 030 | 11 676 | 17 660 | 18 885 | 14 931 | 6 651 | 4 070 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 1 173 | 58 | 70 | 162 | 343 | 340 | 200 | - | - |
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 1 206 | 198 | 296 | 87 | 75 | 175 | 285 | 90 | - |
Капитальные вложения - всего | 18 802 | - | 2 461 | 4 452 | 4 861 | 4 065 | 2 003 | 717 | 243 |
из них Федеральное агентство по промышленности | 18 802 | - | 2 461 | 4 452 | 4 861 | 4 065 | 2 003 | 717 | 243 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего | 67 301 | 3 959 | 6 040 | 7 529 | 13 144 | 14 875 | 12 942 | 5 470 | 3 342 |
из них: | |||||||||
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации | 2 414 | 175 | 440 | 588 | 570 | 263 | 273 | 105 | - |
Федеральное агентство по промышленности | 62 508 | 3 528 | 5 234 | 6 692 | 12 156 | 14 097 | 12 184 | 5 275 | 3 342 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 1 173 | 58 | 70 | 162 | 343 | 340 | 200 | - | - |
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 1 206 | 198 | 296 | 87 | 75 | 175 | 285 | 90 | - |
Прочие нужды - всего | 4561 | 230 | 370 | 562 | 673 | 753 | 774 | 684 | 515 |
из них: | |||||||||
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации | 245 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 |
Федеральное агентство по промышленности | 4316 | 195 | 335 | 532 | 643 | 723 | 744 | 659 | 485 |
Распоряжение Правительства РФ от 7 ноября 2007 г. N 1571-р
Текст распоряжения размещен на сайте Правительства РФ в Internet (http://www.government.ru)