(1).jpg)
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 24 сентября 2009 г. № 859 “Об организации работы по защите бюджетных проектировок Росрыболовства на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов”
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по рыболовству", и в целях обеспечения своевременного, рационального и эффективного использования средств федерального бюджета, своевременного доведения лимитов бюджетных обязательств и финансирования расходов на обеспечение деятельности подведомственных Росрыболовству учреждений в 2010 году приказываю:
1. Провести со 2 ноября по 4 декабря 2009 г. в Федеральном агентстве по рыболовству защиту бюджетных проектировок на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов подведомственными учреждениями.
2. Утвердить График рассмотрения материалов бюджетных проектировок Росрыболовства на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов (далее - График) (Приложение 1).
3. Утвердить перечень форм документов, предоставляемых подведомственными учреждениями для защиты бюджетных проектировок (приложение 2).
4. Управлению финансов (Соловьева Е.Ю.):
- довести до подведомственных Росрыболовству учреждений альбомы форм документов в срок до 1 октября 2009 г.;
- организовать рассмотрение бюджетных проектировок на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов в Федеральном агентстве по рыболовству с привлечением начальников управлений, курирующих деятельность подведомственных учреждений в сроки, установленные Графиком.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Агентства В.В. Холодова.
| Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение № 1
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 24 сентября 2009 г. № 859
График рассмотрения материалов бюджетных проектировок Росрыболовства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
| №№ п/п | Территориальные управления и входящие в его зону ответственности ФГУ, ФГОУ и ФГНУ | Период защиты | Дата защиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Волго-Каспийское | 26-28 октября | 28 октября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Нижневолжрыбвод" | |||
| - ФГУ "Севкаспрыбвод" | |||
| - ФГОУ ВПО "АГТУ" | |||
| - Дмитровский ф-л ФГОУ ВПО "АГТУ" | |||
| - ФГОУ СПО "ВКМРК" | |||
| Западно-Каспийское | |||
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Запкаспрыбвод" | |||
| 2 | Азово-Черноморское | 29-30 октября | 30 октября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Азчеррыбвод" | |||
| - ФГУ "Нижневолжрыбвод" | |||
| - ФГУ "Аздонрыбвод" | |||
| - ФГОУ СПО "ЕМРТ" | |||
| 3 | Верхневолжское | 2-3 ноября | 3 ноября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Верхневолжрыбвод" | |||
| - ФГУ "Центррыбвод" | |||
| 4 | Нижнеобское | 5-6 ноября | 6 ноября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Нижнеобьрыбвод" | |||
| - ФГУ "Камуралрыбвод" | |||
| - ФГОУ СПО "ТРТ" | |||
| 5 | Амурское | 9-11 ноября | 11 ноября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Амуррыбвод" | |||
| Приморское | |||
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Приморрыбвод" | |||
| - ФГОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | |||
| - ФГОУ ВПО "ДМУ" | |||
| - ФГОУ СПО "BMPК" | |||
| Сахалино-Курильское | |||
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Сахалинрыбвод" | |||
| - ФГОУ СПО "СМК" | |||
| 6 | Северо-Западное | 12-13 ноября | 13 ноября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Севзапрыбвод" | |||
| - ФГУ "Карелрыбвод" | |||
| - ФГОУ СПО "СПбМРК" | |||
| 7 | Двинско-Печорское | 16-18 ноября | 18 ноября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Севрыбвод" | |||
| - ФГУ "Комирыбвод" | |||
| - ФГОУ СПО "АМРК" | |||
| Баренцево-Беломорское | |||
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Мурманрыбвод" | |||
| - ФГОУ ВПО "Мурманский ГТУ" | |||
| - ФГОУ СПО "ММРК" | |||
| 8 | Средневолжское | 19-20 ноября | 20 ноября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Камуралрыбвод" | |||
| - ФГУ "Средневолжрыбвод" | |||
| 9 | Енисейское | 23-25 ноября | 25 ноября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Енисейрыбвод" | |||
| - ФГУ "Хакасрыбвод" | |||
| Ангаро-Байкальское | |||
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Байкалрыбвод" | |||
| 10 | Западно-Балтийское | 26-27 ноября | 27 ноября |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Запбалтрыбвод" | |||
| - ФГОУ ВПО "БГА РФ" | |||
| - ФГОУ ВПО "КТТУ" | |||
| - ФГОУ СПО "КМРКз" | |||
| Верхнеобское | |||
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Верхнеобьрыбвод" | |||
| 11 | Охотское | 30 ноября - 2 декабря | 2 декабря |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Охотскрыбвод" | |||
| Северо-Восточное | |||
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Севвострыбвод" | |||
| - ФГОУ ВПО "КамчатГТУ" | |||
| Ленское | |||
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Якутрыбвод" | |||
| 12 | Московско-Окское | 3-4 декабря | 4 декабря |
| в том числе: | |||
| - ФГУ "Мосрыбвод" | |||
| - ФГУ "Центррыбвод" | |||
| - ФГОУ СПО "ДРК" |
Приложение № 2
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 24 сентября 2009 г. № 859
Перечень
форм документов, предоставляемых подведомственными учреждениями для защиты бюджетных проектировок
I. Перечень документов для подведомственных учреждений
1. Сведения об организации (форма № 1).
2. Сведения об основных средствах (форма № 2).
3. Распределение численности и оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, оплачиваемых по системам оплаты труда в соответствии с новой системой оплаты труда (форма № 3).
4. Смета расходов средств федерального бюджета на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов (форма № 4).
5. Смета доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов (форма № 8) с расшифровкой доходов, полученных и планируемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в произвольной форме, отдельно за 2008 год и 9 месяцев 2009 года и по плану на 2010-2012 г.г.)..
6. Проект штатного расписания (в установленной форме) на 2010 год с расчетами затрат на аппарат управления и обслуживающие подразделения (в произвольной форме).
7. Расчет и расшифровка затрат в произвольной форме
- по фонду заработной платы работников (КОСГУ 211);
- по КОСГУ 220 "Приобретение услуг";
- на командировки и служебные разъезды с приложением утвержденного плана, проезд в отпуск (КОСГУ 212, 222, 226) ;
- по КОСГУ 290 "Прочие расходы";
- лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов;
- по КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов";
- на содержание зданий и сооружений за счет средств федерального бюджета;
- на приобретение основных средств, стоимостью свыше 20 тыс. руб.;
- на содержание автотранспорта, в том числе на аренду автотранспорта за счет средств федерального бюджета и расходов на ОСАГО и горюче-смазочные материалы;
- по суммам выплат стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренных за счет средств федерального бюджета;
- налог на землю и имущество;
- и другие необходимые расчеты и расшифровки расходов.
8. Сведения о кабинетной площади (форма № 10).
9. Сведения об исполняемых учреждением функциях и обоснование численности бюджетных служащих, необходимой для их выполнения (форма № 11).
10. Отчет о выполнении работ по капитальному или текущему ремонту зданий и сооружений за 2008 год и 9 месяцев 2009 года за счет средств федерального бюджета (в произвольной форме).
11. Заявка на проведение (капитального или текущего) ремонта зданий и сооружений в 2010-2012 г.г. (в произвольной форме).
12. Фактические показатели работы ФГУ за 2009 год.
13. Планируемые показатели работы ФГУ в 2010 году.
14. Пояснительная записка с исчерпывающими обоснованиями по каждому пункту со ссылкой на нормативно-правовые и нормативные акты, письма, инструкции и методические указания.
15. Формы по рыбоводным заводам выполняются отдельно и вносятся в сводную информацию по ФГУ.
II. Перечень документов для подведомственных образовательных и научных учреждений
1. Сведения об организации (форма № 1).
2. Сведения об основных средствах (форма № 2).
3. Распределение численности и оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, оплачиваемых по системам оплаты труда в соответствии с новой системой оплаты труда (форма № 3).
4. Смета расходов средств федерального бюджета на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов (форма № 7).
5. Смета доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов (форма № 8) с расшифровкой доходов, полученных и планируемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в произвольной форме, отдельно за 2008 год и 9 месяцев 2009 года и по плану на 2010-2012 г.г.).
6. Проект штатного расписания (в установленной форме) на 2010 год с расчетами затрат на аппарат управления и обслуживающие подразделения (в произвольной форме).
7. Расчет и расшифровка затрат в произвольной форме
- по фонду заработной платы работников (КОСГУ 211);
- по КОСГУ 220 "Приобретение услуг";
- на командировки и служебные разъезды с приложением утвержденного плана, проезд в отпуск (КОСГУ 212, 222, 226);
- по КОСГУ 290 "Прочие расходы";
- лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов;
- по КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов";
- на содержание зданий и сооружений за счет средств федерального бюджета;
- на приобретение основных средств, стоимостью свыше 20 тыс. руб.;
- на содержание автотранспорта, в том числе на аренду автотранспорта за счет средств федерального бюджета и расходов на ОСАГО и горюче-смазочные материалы;
- по суммам выплат стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренных за счет средств федерального бюджета;
- налог на землю и имущество;
- и другие необходимые расчеты и расшифровки расходов.
8. Отчет о выполнении работ по капитальному или текущему ремонту зданий и сооружений за 2008 год и 9 месяцев 2009 года за счет средств федерального бюджета (в произвольной форме).
9. Заявка на проведение (капитального или текущего) ремонта зданий и сооружений в 2010-2012 г.г. (в произвольной форме).
10. Справка в произвольной форме по численности в 2009 году:
- преподавателей, в том числе: докторов и кандидатов наук;
- учащихся и студентов;
- выпускников и принятых;
- учащихся и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- выпускников и принятых из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
11. Смета расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2010 год (форма № 9).
12. Пояснительная записка с исчерпывающими обоснованиями по каждому пункту со ссылкой на нормативно-правовые и нормативные акты, письма, инструкции и методические указания.
III. Перечень документов на содержание территориальных органов и центрального аппарата Агентства
1. Сведения об организации (форма № 1).
2. Сведения об основных средствах (форма № 2).
3. Смета расходов средств федерального бюджета на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов (форма № 5, 6).
4. Смета доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов (форма № 8) с расшифровкой доходов, полученных и планируемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в произвольной форме, отдельно за 2008 год и 9 месяцев 2009 года и по плану на 2010-2012 г.г.)..
5. Проект штатного расписания (в установленной форме) на 2010 год с расчетами затрат на аппарат управления и обслуживающие подразделения (в произвольной форме).
6. Расчет и расшифровка затрат в произвольной форме
- по фонду заработной платы работников (КОСГУ 211);
- по КОСГУ 220 "Приобретение услуг";
- на командировки и служебные разъезды с приложением утвержденного плана, проезд в отпуск (КОСГУ 212, 222, 226);
- по КОСГУ 290 "Прочие расходы";
- лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов;
- по КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов";
- на содержание зданий и сооружений за счет средств федерального бюджета;
- на приобретение основных средств, стоимостью свыше 20 тыс. руб.;
- на содержание автотранспорта, в том числе на аренду автотранспорта за счет средств федерального бюджета и расходов на ОСАГО и горюче-смазочные материалы;
- по суммам выплат стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренных за счет средств федерального бюджета;
- налог на землю и имущество;
- и другие необходимые расчеты и расшифровки расходов.
7. Сведения о кабинетной площади территориального управления (форма № 10).
8. Сведения об исполняемых территориальным управлением функциях и обоснование численности гражданских служащих, необходимой для их выполнения (форма № 11).
9. Отчет о выполнении работ по капитальному или текущему ремонту зданий и сооружений за 2008 год и 9 месяцев 2009 года за счет средств федерального бюджета (в произвольной форме).
10. Заявка на проведение (капитального или текущего) ремонта зданий и сооружений в 2010-2012 г.г. (в произвольной форме).
11. Пояснительная записка с исчерпывающими обоснованиями по каждому пункту со ссылкой на нормативно-правовые и нормативные акты, письма, инструкции и методические указания.
12. Фактические показатели работы территориальных управлений за 2009 год.
13. Планируемые показатели работы территориальных управлений в 2010 году.
Форма № 1
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ РОСРЫБОЛОВСТВУ
_______________________________________________________
(наименование)
| №№ п/п | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Юридический адрес организации | |
| 2 | Сведения о регистрации учредительных документов | |
| 3 | Сведения о кодах статистики | |
| 4 | Штатная численность, чел. | |
| Фактическая численность, чел. | ||
| 5 | Почтовый адрес организации | |
| 6 | Телефон/факс | |
| 7 | ||
| 8 | Руководитель, Ф.И.О. | |
| 9 | Руководитель финансовой службы (должность, Ф.И.О.) | |
| 10 | Главный бухгалтер, Ф.И.О. |
Форма № 2
Основные средства
__________________________________________________
(наименование организации)
Здания и сооружения
1. На балансе:
| №№ п/п | Адрес | Общая занимаемая площадь, кв. м | Год застройки | Начисленный износ на 01.01.09, тыс. руб. | Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Всего, в том числе: | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
2. Арендованные:
| № п.п. | Адрес | Общая занимаемая площадь, кв. м | Арендная плата, тыс. руб. за кв. м в год |
|---|---|---|---|
| 200 | Всего, в том числе: | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
3. Сдаваемые в аренду:
| №№ п/п | Арендатор (субарендатор) | Адрес сдаваемого в аренду помещения | Общая занимаемая площадь, кв. м | Арендная плата, тыс. руб. за кв. м в год |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Всего, в том числе: | X | X | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
4. Прочие ОС
| №№ п/п | Наименование | Год выпуска | Кол-во | Начисленный износ на 01.01.09, тыс. руб. | Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Всего: | X | X | ||
| 401 | Персональные компьютеры (комплекты), в том числе: | X | X | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 402 | Прочая офисная техника, в том числе: | X | X | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 403 | Мебель и хозяйственный инвентарь, в том числе: | X | X | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 404 | Бытовая техника, в том числе: | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 405 | Прочие ОС, в том числе: | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
Руководитель _____________
(подпись)
Начальник финансовой службы
(или главный бухгалтер) _____________
(подпись)
Дата
Форма № 3
Распределение численности и оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений, оплачиваемых
по системам оплаты труда в соответствии с новой
системой оплаты труда
| (тыс. рублей, без начислений на оплату труда) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Код | на 2010 год (в соответствии с плановыми показателями) | |||
| Численность работников (чел.) | За счет федерального бюджета | ||||
| Фонд заработной платы работников (КОСГУ 211) ВСЕГО, оплата договоров (п. 8 таб.) | в том числе: | ||||
| Оплата по окладам, ставкам заработной платы | Выплаты компенсационного характера | ||||
| А | 1 | 2 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 | 3 | 4 | |
| 1. Работники по штатному расписанию (целые ед.) | 010 | ||||
| 2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей занимающих штатные должности* - ВСЕГО | 020 | ||||
| в том числе: | |||||
| а) Работники, относящиеся к основному персоналу | 021 | ||||
| б) Руководители учреждений | 022 | ||||
| в) Руководители филиалов | 023 | ||||
| г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры | 024 | ||||
| д) Прочие категории работников | 025 | ||||
| 3. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых, кроме неполных ставок сокращ. раб время и пр., составляет: | X | X | X | X | |
| ниже 4330 руб. в месяц | 031 | ||||
| 4331 - 4900 руб. в месяц | 032 | ||||
| 4331 - 5100 руб. в месяц | 033 | ||||
| 4331 - 5500 руб. в месяц | 034 | ||||
| 4. Внешние совместители, включенные в п. 2* | 040 | ||||
| 5. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается только за счет федерального бюджета | 050 | ||||
| 6. Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соцвыплат) | 060 | X | X | X | |
| 7. Работники, привлеченные в соответствии с п.10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ № 583, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности | 070 | X | X | X | |
| 8. Работники, выполняющие работы на условиях гражданско-правовых договоров, оплата которых не включается в ФОТ учреждений | 080 | X | X | ||
| 9. Количество учреждений | 090 | X | X | X | X |
| 10. Количество филиалов | 100 | X | X | X | X |
(Продолжение таблицы)
| (тыс. рублей, без начислений на оплату труда) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Код | на 2010 год (в соответствии с плановыми показателями) | |||
| За счет федерального бюджета | |||||
| в том числе: | Выплаты социального характера работникам списочного состава | ||||
| Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно | Выплаты за счет использования централизованных ЛБО | Иные выплаты стимулирующего характера | |||
| А | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Работники по штатному расписанию (целые ед.) | 010 | ||||
| 2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей занимающих штатные должности* - ВСЕГО | 020 | ||||
| в том числе: | |||||
| а) Работники, относящиеся к основному персоналу | 021 | ||||
| б) Руководители учреждений | 022 | ||||
| в) Руководители филиалов | 023 | ||||
| г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры | 024 | ||||
| д) Прочие категории работников | 025 | ||||
| 3. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых, кроме неполных ставок сокращ. раб время и пр., составляет: | X | X | X | X | |
| ниже 4330 руб. в месяц | 031 | ||||
| 4331 - 4900 руб. в месяц | 032 | ||||
| 4331 - 5100 руб. в месяц | 033 | ||||
| 4331 - 5500 руб. в месяц | 034 | ||||
| 4. Внешние совместители, включенные в п. 2* | 040 | ||||
| 5. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается только за счет федерального бюджета | 050 | ||||
| 6. Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соцвыплат) | 060 | X | X | X | X |
| 7. Работники, привлеченные в соответствии с п. 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ № 583, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности | 070 | X | X | X | X |
| 8. Работники, выполняющие работы на условиях гражданско-правовых договоров, оплата которых не включается в ФОТ учреждений | 080 | X | X | X | X |
| 9. Количество учреждений | 090 | X | X | X | X |
| 10. Количество филиалов | 100 | X | X | X | X |
(Продолжение таблицы)
| (тыс. рублей, без начислений на оплату труда) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Код | на 2010 год (в соответствии с плановыми показателями) | |||
| За счет средств от приносящей доход деятельности и государственных внебюджетных фондов | Фонд заработной платы, оплата договоров (п.8 таб.) - ИТОГО Количество учреждений (филиалов) - п.9,10 таб. | ||||
| Фонд заработной платы работников - ВСЕГО, оплата договоров (п.8 таб.) | в том числе: | ||||
| Ежемесячная оплата, доплата | Иные выплаты (кроме социальных выплат) | ||||
| А | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=2+9 | |
| 1. Работники по штатному расписанию (целые ед.) | 010 | ||||
| 2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей занимающих штатные должности* - ВСЕГО | 020 | ||||
| в том числе: | |||||
| а) Работники, относящиеся к основному персоналу | 021 | ||||
| б) Руководители учреждений | 022 | ||||
| в) Руководители филиалов | 023 | ||||
| г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры | 024 | ||||
| д) Прочие категории работников | 025 | ||||
| 3. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых, кроме неполных ставок сокращ. раб время и пр., составляет: | X | X | X | X | |
| ниже 4330 руб. в месяц | 031 | ||||
| 4331 - 4900 руб. в месяц | 032 | ||||
| 4331 - 5100 руб. в месяц | 033 | ||||
| 4331 - 5500 руб. в месяц | 034 | ||||
| 4. Внешние совместители, включенные в п. 2* | 040 | ||||
| 5. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается только за счет федерального бюджета | 050 | X | X | X | |
| 6. Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соцвыплат) | 060 | ||||
| 7. Работники, привлеченные в соответствии с п. 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ № 583, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности | 070 | ||||
| 8. Работники, выполняющие работы на условиях гражданско-правовых договоров, оплата которых не включается в ФОТ учреждений | 080 | X | X | ||
| 9. Количество учреждений | 090 | X | X | X | |
| 10. Количество филиалов | 100 | X | X | X | |
_____________________________
* Численность работников - внутренних совместителей учитывается как один человек (целая единица), численность работников - внешних совместителей учитывается#
Руководитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма № 4
СМЕТА РАСХОДОВ НА 2010 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ
по обеспечению деятельности подведомственных учреждений
_______________________________________________________
(наименование учреждения (организации)
| (тыс. руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | главного распорядителя средств федерального бюджета | Код по бюджетной классификации | ||||
| раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | ОСГУ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 076 | 4 | 5 | 2719500 | 1 | |
| Расходы | 076 | 4 | 5 | 2719500 | 1 | 200 |
| Прочие расходы | 076 | 4 | 5 | 2719500 | 1 | 290 |
| Итого расходов | 076 | 4 | 5 | 2719500 | 1 | 900 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 076 | 04 | 05 | 2719900 | ||
| Расходы | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 200 |
| оплате труда | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 210 |
| Заработная плата | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 211 |
| Прочие выплаты | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 212 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 213 |
| Оплата работ, услуг | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 220 |
| Услуги связи | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 221 |
| Транспортные услуги | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 222 |
| Коммунальные услуги | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 223 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 224 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 225 |
| Прочие работы, услуги | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 226 |
| Социальное обеспечение | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 260 |
| Пособия по социальной помощи населению | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 262 |
| Прочие расходы | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 290 |
| Поступление нефинансовых активов | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 300 |
| Увеличение стоимости основных средств | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 310 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 340 |
| Итого расходов | 076 | 04 | 05 | 2719900 | 001 | 900 |
(Продолжение таблицы)
| (тыс. руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Бюджетные ассигнования | Прогноз | ||||
| Отчет 2008 | Отчет за 9 месяцев 2009 года | Оценка 2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||||
| Расходы | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ||||||
| Расходы | ||||||
| оплате труда | ||||||
| Заработная плата | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Оплата работ, услуг | ||||||
| Услуги связи | ||||||
| Транспортные услуги | ||||||
| Коммунальные услуги | ||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Социальное обеспечение | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
| Итого расходов | ||||||
(Продолжение таблицы)
| (тыс. руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Сумма на 2010 г. по результатам рассмотрения структурными подразделениями центрального аппарата Агентства | Сумма разногласий | Сумма по итогам защиты | Примечания |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||
| Расходы | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Итого расходов | ||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ||||
| Расходы | ||||
| оплате труда | ||||
| Заработная плата | ||||
| Прочие выплаты | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Оплата работ, услуг | ||||
| Услуги связи | ||||
| Транспортные услуги | ||||
| Коммунальные услуги | ||||
| Арендная плата за пользование имуществом | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||
| Прочие работы, услуги | ||||
| Социальное обеспечение | ||||
| Пособия по социальной помощи населению | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
| Итого расходов | ||||
Примечание: Заполняются строки, касающиеся учреждения (организации) Графы 14, 15, 16, 17 учреждением (организацией) не заполняются.
Руководителя# учреждения
(организации) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(экономист) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма № 5
СМЕТА РАСХОДОВ НА 2010 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АППАРАТУ
__________________________________________________________
(наименование учреждения (организации)
| (тыс. руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | главного распорядителя средств федерального бюджета | Код по бюджетной классификации | ||||
| раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | ОСГУ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Центральный аппарат | 076 | 04 | 12 | 0010400 | ||
| Выполнение функций государственными органами | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | |
| Расходы | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 200 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 210 |
| Заработная плата | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 211 |
| Прочие выплаты | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 212 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 213 |
| Оплата работ, услуг | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 220 |
| Услуги связи | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 221 |
| Транспортные услуги | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 222 |
| Коммунальные услуги | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 223 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 225 |
| Прочие работы, услуги | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 226 |
| Прочие расходы | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 290 |
| Поступление нефинансовых активов | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 300 |
| Увеличение стоимости основных средств | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 310 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 340 |
| Итого расходов | 076 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | 900 |
| Выплаты независимым экспертам | 076 | 04 | 12 | 0010800 | ||
| Выполнение функций государственными органами | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | |
| Расходы | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | 200 |
| Оплата работ, услуг | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | 220 |
| Прочие работы, услуги | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | 226 |
| Итого расходов | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | 900 |
(Продолжение таблицы)
| (тыс. руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Бюджетные ассигнования | Прогноз | ||||
| Отчет 2008 | Отчет за 9 месяцев 2009 года | Оценка 2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Центральный аппарат | ||||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||||
| Расходы | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Заработная плата | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Оплата работ, услуг | ||||||
| Услуги связи | ||||||
| Транспортные услуги | ||||||
| Коммунальные услуги | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Выплаты независимым экспертам | ||||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||||
| Расходы | ||||||
| Оплата работ, услуг | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Итого расходов | ||||||
(Продолжение таблицы)
| (тыс. руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Сумма на 2010 г. по результатам рассмотрения структурными подразделениями центрального аппарата Агентства | Сумма разногласий | Сумма по итогам защиты | Примечания |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Центральный аппарат | ||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||
| Расходы | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Заработная плата | ||||
| Прочие выплаты | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Оплата работ, услуг | ||||
| Услуги связи | ||||
| Транспортные услуги | ||||
| Коммунальные услуги | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||
| Прочие работы, услуги | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
| Итого расходов | ||||
| Выплаты независимым экспертам | ||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||
| Расходы | ||||
| Оплата работ, услуг | ||||
| Прочие работы, услуги | ||||
| Итого расходов | ||||
Примечание: Заполняются строки, касающиеся учреждения (организации) Графы 14, 15, 16, 17 учреждением (организацией) не заполняются.
Руководителя# учреждения
(организации) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(экономист) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма № 6
СМЕТА РАСХОДОВ НА 2010 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ
_________________________________________________
(наименование учреждения (организации)
| (тыс. руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | главного распорядителя средств федерального бюджета | Код по бюджетной классификации | ||||
| раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | ОСГУ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Территориальные органы | 076 | 04 | 12 | 0011500 | ||
| Выполнение функций государственными органами | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | |
| Расходы | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 200 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 210 |
| Заработная плата | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 211 |
| Прочие выплаты | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 212 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 213 |
| Оплата работ, услуг | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 220 |
| Услуги связи | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 221 |
| Транспортные услуги | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 222 |
| Коммунальные услуги | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 223 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 224 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 225 |
| Прочие работы, услуги | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 226 |
| Прочие расходы | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 290 |
| Поступление нефинансовых активов | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 300 |
| Увеличение стоимости основных средств | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 310 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 340 |
| Итого расходов | 076 | 04 | 12 | 0011500 | 012 | 900 |
| Уплата налоги на имущество организаций и земельного налога | 076 | 04 | 12 | 0019500 | ||
| Выполнение функций государственными органами | 076 | 04 | 12 | 0014500 | 012 | |
| Расходы | 076 | 04 | 12 | 0019500 | 012 | 200 |
| Прочие расходы | 076 | 04 | 12 | 0019500 | 012 | 290 |
| Итого расходов | 076 | 04 | 12 | 0019500 | 012 | 900 |
| Выплаты независимым экспертам | 076 | 04 | 12 | 0010800 | ||
| Выполнение функций государственными органами | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | |
| Расходы | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | 200 |
| Оплата работ, услуг | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | 220 |
| Прочие работы, услуги | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | 226 |
| Итого расходов | 076 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | 900 |
(Продолжение таблицы)
| (тыс. руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Бюджетные ассигнования | Прогноз | ||||
| Отчет 2008 | Отчет за 9 месяцев 2009 года | Оценка 2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Территориальные органы | ||||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||||
| Расходы | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Заработная плата | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Оплата работ, услуг | ||||||
| Услуги связи | ||||||
| Транспортные услуги | ||||||
| Коммунальные услуги | ||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Уплата налоги на имущество организаций и земельного налога | ||||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||||
| Расходы | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Выплаты независимым экспертам | ||||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||||
| Расходы | ||||||
| Оплата работ, услуг | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Итого расходов | ||||||
(Продолжение таблицы)
| (тыс. руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Сумма на 2010 г. по результатам рассмотрения структурными подразделениями центрального аппарата Агентства | Сумма разногласий | Сумма по итогам защиты | Примечания |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Территориальные органы | ||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||
| Расходы | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Заработная плата | ||||
| Прочие выплаты | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Оплата работ, услуг | ||||
| Услуги связи | ||||
| Транспортные услуги | ||||
| Коммунальные услуги | ||||
| Арендная плата за пользование имуществом | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||
| Прочие работы, услуги | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
| Итого расходов | ||||
| Уплата налоги на имущество организаций и земельного налога | ||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||
| Расходы | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Итого расходов | ||||
| Выплаты независимым экспертам | ||||
| Выполнение функций государственными органами | ||||
| Расходы | ||||
| Оплата работ, услуг | ||||
| Прочие работы, услуги | ||||
| Итого расходов | ||||
Примечание: Заполняются строки, касающиеся учреждения
(организации) Графы 14, 15, 16, 17 учреждением (организацией) не
заполняются.
Руководителя# учреждения
(организации) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(экономист) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма № 7
СМЕТА РАСХОДОВ НА 2010 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ
ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ"
______________________________________________________
(наименование учреждения (организации)
| (тыс. руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | главного распорядителя средств федерального бюджета | Код по бюджетной классификации | ||||
| раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | ОСГУ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Образование | 076 | 07 | ||||
| Средние специальные учебные заведения | 076 | 07 | 04 | 4270000 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 076 | 07 | 04 | 4279500 | ||
| Выполнение функции бюджетными учреждениями | 076 | 07 | 04 | 4279500 | 001 | |
| Расходы | 076 | 07 | 04 | 4279500 | 001 | 200 |
| Прочие расходы | 076 | 07 | 04 | 4279500 | 001 | 290 |
| Итого расходов | 076 | 07 | 04 | 4279500 | 001 | 900 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 076 | 07 | 04 | 1279900 | 001 | |
| Расходы | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 200 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 210 |
| Заработная плата | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 211 |
| Прочие выплаты | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 212 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 213 |
| Оплата работ, услуг | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 220 |
| Услуги связи | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 221 |
| Транспортные услуги | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 222 |
| Коммунальные услуги | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 223 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 225 |
| Прочие работы, услуги | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 226 |
| Социальное обеспечение | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 260 |
| Пособия по социальной помощи населению | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 262 |
| Прочие расходы | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 290 |
| Поступление нефинансовых активов | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 300 |
| Увеличение стоимости основных средств | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 310 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 340 |
| Итого расходов | 076 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 900 |
| Высшие учебные заведения | 076 | 07 | 06 | 4300000 | ||
| Уплата налоги на имущество организаций и земельного налога | 076 | 07 | 06 | 4309500 | ||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 076 | 07 | 06 | 1309500 | 001 | |
| Расходы | 076 | 07 | 06 | 4309500 | 001 | 200 |
| Прочие расходы | 076 | 07 | 06 | 4309500 | 001 | 290 |
| Итого расходов | 076 | 07 | 06 | 4309500 | 001 | 900 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 076 | 07 | 06 | 4309900 | ||
| Выполнение функции бюджетными учреждениями | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | |
| Расходы | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 200 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 210 |
| Заработная плата | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 211 |
| Прочие выплаты | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 212 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 213 |
| Оплата работ, услуг | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 220 |
| Услуги связи | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 221 |
| Транспортные услуги | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 222 |
| Коммунальные услуги | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 223 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 224 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 225 |
| Прочие работы, услуги | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 226 |
| Социальное обеспечение | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 260 |
| Пособия по социальной помощи населению | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 262 |
| Прочие расходы | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 290 |
| Поступление нефинансовых активов | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 300 |
| Увеличение стоимости основных средств | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 310 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 340 |
| Итого расходов | 076 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 900 |
| Прикладные научные исследования в области образования | 076 | 07 | 08 | |||
| Прикладные научные исследования и разработки | 076 | 07 | 08 | 0810000 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 076 | 07 | 08 | 0819900 | ||
| выполнение функций бюджетными учреждениями | 076 | 07 | 08 | 0819900 | 001 | |
| Расходы | 076 | 07 | 08 | 0819900 | 001 | 200 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 07 | 08 | 0819900 | 001 | 210 |
| Заработная плата | 076 | 07 | 08 | 0819900 | 001 | 211 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 07 | 08 | 0819900 | 001 | 213 |
| Итого расходов | 076 | 07 | 08 | 0819900 | 001 | 900 |
| Другие вопросы в области образования | 076 | 07 | 09 | |||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 076 | 07 | 09 | 4359500 | ||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 076 | 07 | 09 | 4359500 | 001 | |
| Расходы | 076 | 07 | 09 | 4359500 | 001 | 200 |
| Прочие расходы | 076 | 07 | 09 | 4359500 | 001 | 290 |
| Итого расходов | 076 | 07 | 09 | 4359500 | 001 | 900 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 076 | 07 | 09 | 4359900 | ||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | |
| Расходы | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 200 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 210 |
| Заработная плата | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 211 |
| Прочие выплаты | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 212 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 213 |
| Оплата работ, услуг | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 220 |
| Услуги связи | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 221 |
| Транспортные услуги | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 222 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 225 |
| Прочие работы, услуги | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 226 |
| Прочие расходы | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 290 |
| Поступление нефинансовых активов | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 300 |
| Увеличение стоимости основных средств | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 310 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 340 |
| Итого расходов | 076 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 900 |
(Продолжение таблицы)
| (тыс. руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Бюджетные ассигнования | Прогноз | ||||
| Отчет 2008 | Отчет за 9 месяцев 2009 года | Оценка 2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Образование | ||||||
| Средние специальные учебные заведения | ||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ||||||
| Выполнение функции бюджетными учреждениями | ||||||
| Расходы | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||||
| Расходы | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Заработная плата | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Оплата работ, услуг | ||||||
| Услуги связи | ||||||
| Транспортные услуги | ||||||
| Коммунальные услуги | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Социальное обеспечение | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Высшие учебные заведения | ||||||
| Уплата налоги на имущество организаций и земельного налога | ||||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||||
| Расходы | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ||||||
| Выполнение функции бюджетными учреждениями | ||||||
| Расходы | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Заработная плата | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Оплата работ, услуг | ||||||
| Услуги связи | ||||||
| Транспортные услуги | ||||||
| Коммунальные услуги | ||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Социальное обеспечение | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Прикладные научные исследования в области образования | ||||||
| Прикладные научные исследования и разработки | ||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ||||||
| выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||||
| Расходы | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Заработная плата | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Другие вопросы в области образования | ||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ||||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||||
| Расходы | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Итого расходов | ||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ||||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||||
| Расходы | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Заработная плата | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
| Оплата работ, услуг | ||||||
| Услуги связи | ||||||
| Транспортные услуги | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
| Итого расходов | ||||||
(Продолжение таблицы)
| (тыс. руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Сумма на 2010 г. по результатам рассмотрения структурными подразделениями центрального аппарата Агентства | Сумма разногласий | Сумма по итогам защиты | Примечания |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Образование | ||||
| Средние специальные учебные заведения | ||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ||||
| Выполнение функции бюджетными учреждениями | ||||
| Расходы | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Итого расходов | ||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||
| Расходы | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Заработная плата | ||||
| Прочие выплаты | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Оплата работ, услуг | ||||
| Услуги связи | ||||
| Транспортные услуги | ||||
| Коммунальные услуги | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||
| Прочие работы, услуги | ||||
| Социальное обеспечение | ||||
| Пособия по социальной помощи населению | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
| Итого расходов | ||||
| Высшие учебные заведения | ||||
| Уплата налоги на имущество организаций и земельного налога | ||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||
| Расходы | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Итого расходов | ||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ||||
| Выполнение функции бюджетными учреждениями | ||||
| Расходы | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Заработная плата | ||||
| Прочие выплаты | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Оплата работ, услуг | ||||
| Услуги связи | ||||
| Транспортные услуги | ||||
| Коммунальные услуги | ||||
| Арендная плата за пользование имуществом | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||
| Прочие работы, услуги | ||||
| Социальное обеспечение | ||||
| Пособия по социальной помощи населению | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
| Итого расходов | ||||
| Прикладные научные исследования в области образования | ||||
| Прикладные научные исследования и разработки | ||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ||||
| выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||
| Расходы | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Заработная плата | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Итого расходов | ||||
| Другие вопросы в области образования | ||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||
| Расходы | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Итого расходов | ||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | ||||
| Расходы | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Заработная плата | ||||
| Прочие выплаты | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Оплата работ, услуг | ||||
| Услуги связи | ||||
| Транспортные услуги | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||
| Прочие работы, услуги | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Поступление нефинансовых активов | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
| Итого расходов | ||||
Примечание: Заполняются строки, касающиеся учреждения (организации)
Графы 14, 15, 16, 17 учреждением (организацией) не заполняются.
Руководителя# учреждения
(организации) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(экономист) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма № 8
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 200 год
_________________________________________________________
Получатель бюджетных средств
| Министерство, служба, агентство | Федеральное агентство по рыболовству | 076 |
|---|---|---|
| Раздел | ||
| Подраздел | ||
| Целевая статья | ||
| Вид расходов | ||
| Единица измерения | тыс. руб. | 384 |
| Наименование предметных статей | КОД | ВСЕГО на 200 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 07630000000000000000 | ||
| в том числе: | |||
| - остатки средств на 01.01.200 г. | |||
| - поступления текущего года | |||
| в том числе по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | |||
| РАСХОДЫ | 200 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | ||
| Заработная плата | 211 | ||
| Прочие выплаты | 212 | ||
| Начисления на оплату труда | 213 | ||
| Приобретение услуг | 220 | ||
| Услуги связи | 221 | ||
| Транспортные услуги | 222 | ||
| Коммунальные услуги всего в том числе: | 223 | ||
| - оплата отопления и технологических нужд; | |||
| - потребление газа; | |||
| - потребление электроэнергии; | |||
| и т.д.... | |||
| имуществом | 224 | ||
| Услуги по содержанию имущества всего в том числе: | 225 | ||
| - пуско-наладочные работы; | |||
| - капитальный ремонт имущества | |||
| - техническое обслуживание; | |||
| и т.д.... | |||
| Прочие услуги всего в том числе: | 226 | ||
| - научно-исследовательские работы; | |||
| - страхование жизни, имущества | |||
| - найм жилых помещений при служебных командировках; | |||
| и т.д..... | |||
| Социальное обеспечение | 260 | ||
| Пособия по социальной помощи населению всего в том числе: | 262 | ||
| - оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан; | |||
| - выходное пособие при увольнении; | |||
| и т.д...... | |||
| Прочие расходы | 290 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 300 | ||
| Увеличение стоимости основных средств всего в том числе: | 310 | ||
| - жилые и нежилые помещения; | |||
| - машины и оборудование; | |||
| - производственный и хозяйственный инвентарь; | |||
| и т.д.... | |||
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | ||
| Увеличение стоимости материальных активов всего в том числе: | 330 | ||
| - медикаменты; | |||
| - горюче-смазочные материалы; | |||
| - хозяйственные материалы; | |||
| и т.д.... | |||
| РАСХОДЫ ВСЕГО | 900 | ||
| в том числе по кодам классификации операций сектора государственного управления | |||
Руководитель
Главный бухгалтер
Форма № 9
Смета расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2010 год
| (тыс. руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел, подраздел | Среднегодовой контингент детей-сирот на | 2010 год | ||||
| Расчетная норма* | Расходы на | Расчетная норма* | Расходы на | из них: выпускник | ||
| Раздел 07 "Образование" | 562 | 146,0/ 160,6 | 36778,4 | 25,3/ 59,3 | 21922,8 | 8401,6 |
| Подраздел 04 | 258 | 16159,9 | 10106,2 | 4449,8 | ||
| "Среднее профессиональное образование" | 258 | 146,0/ 160,6 | 16159,9 | 25,3/ 59,3 | 10106,2 | 4449,8 |
| Подраздел 06 | 304 | 20618,5 | 11816,6 | 3951,8 | ||
| "Высшее профессиональное образование" | 304 | 146,0/ 160,6 | 20618,5 | 25,3/ 59,3 | 11816,6 | 3951,8 |
(Продолжение таблицы)
| (тыс. руб.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел, подраздел | 2010 год | ||||||
| Расчетная норма* | Расходы на | Расчетная норма* | Расходы на | Расчетная норма* | Расходы на | Другие расходы | |
| Раздел 07 "Образование" | 500 | 70800 | 1800/ 4950 | 2394,8 | 6000,0/ 5000,0 | 3875,7 | - |
| Подраздел 04 | 37500 | 525,6 | 1676,7 | - | |||
| "Среднее профессиональное образование" | 500 | 37500 | 1800 | 525,6 | 6000,0/ 5000,0 | 1676,7 | - |
| Подраздел 06 | 33300 | 1869,2 | 2199 | - | |||
| "Высшее профессиональное образование" | 500 | 33300 | 4950 | 1869,2 | 6000,0/ 5000,0 | 2199 | - |
Руководителя# учреждения
(организации) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(экономист) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Форма 10
1. Территориальное управление / бассейновое управление:
- штатная численность ____ чел;
- кабинетная площадь на одного работника ____ кв.м
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта недвижимости | Площадь объекта, м2 | Кабинетная площадь объекта, м2 |
|---|---|---|---|---|
Форма 11
ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСРЫБОЛОВСТВА
И ОБОСНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЮДЖЕТНЫХ СЛУЖАЩИХ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
| № п/п | Функции | Основные виды работ, составляющие содержание функций | Основные факторы, обуславливающие численность, их значения (объемы выполняемых работ) | Норматив на 1 чел. | Численность работников, необходимая для выполнения указанных функций (чел.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми установлены функции | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Форма 12
ФУНКЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЕНИЯ) РОСРЫБОЛОВСТВА
И ОБОСНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
| № п/п | Функции | Основные виды работ, составляющие содержание функций | Основные факторы, обуславливающие численность, их значения (объемы выполняемых работ) | Норматив на 1 чел. | Численность работников, необходимая для выполнения указанных функций (чел.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми установлены функции | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 24 сентября 2009 г. № 859 “Об организации работы по защите бюджетных проектировок Росрыболовства на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов”
Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://www.fishcom.ru)
