Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года" (подготовлен Минэкономразвития России 25.01.2018)

Досье на проект

Пояснительная записка

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4974; 2002, N 23, ст. 2187; 2004, N 50, ст. 5076; 2005, N 13, ст. 1174; N 28, ст. 2887; 2007, N 43, ст. 5200; 2008, N 23, ст. 2713; N 47, ст. 5481; N 51, ст. 6171; 2010, N 22, ст. 2771; 2012, N 39, ст. 5265; N 48, ст. 6707; 2013, N 39, ст. 4988; N 52, ст. 7208; 2014, N 25, ст. 3299; N 45, ст. 6220; 2015, N 1, ст. 276; N 40, ст. 5557; 2016, N 10, ст. 1407; N 24, ст. 3525; 2017, N 21, ст. 3019, N 52, ст. 4974).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Российской Федерации
от                        2018 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся целей и задач Программы, абзац шестнадцатый изложить в редакции: «создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, обеспечение транспортной независимости Калининградской области;»;

б) в абзаце втором цифры «434,8» заменить цифрами «424,6»;

в абзаце третьем цифры «934,6» заменить цифрами «908,5»;

в абзаце четвертом цифры «67,7» заменить цифрами «55,2»;

в абзаце пятом цифры и слово «76 лет» заменить цифрами и словом «73,1 года»;

в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

в абзаце первом цифры «218557,5424» заменить цифрами «238428,0311»;

в абзаце втором цифры «86571,7724» и «39,61» заменить соответственно цифрами «96831,9411» и «40,61»;

в абзаце третьем цифры «18463,79» и «8,45» заменить соответственно цифрами «19074,11» и «8,00»;

в абзаце четвертом цифры «113521,98» и «51,94» заменить соответственно цифрами «122521,98» и «51,39»;

в абзаце пятом цифры «116113,7624» заменить цифрами «135984,2511»;

в абзаце шестом цифры «51344,6224» и «44,22» заменить соответственно цифрами «61604,7911» и «45,3»;

в абзаце седьмом цифры «10983,02» и «9,46» заменить соответственно цифрами «11593,34» и «8,53»;

в абзаце восьмом цифры «53786,12» и «46,32» заменить соответственно цифрами «62786,12» и «46,17»;

2. После абзаца семьдесят шестого подраздела 2 раздела I добавить абзац следующего содержания: «Также важной задачей общефедерального уровня является обеспечение транспортной безопасности Калининградской области и решение вопроса бесперебойного паромного сообщения с основной территорией Российской Федерации путем реализации инвестиционного проекта по строительству паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск.

Пропускная способность железнодорожного паромного комплекса                              в г. Балтийске по проекту составляет 5,3 млн. тонн в год, в том числе 4,5 млн. тонн - грузы железнодорожного транспорта; 0,8 млн. тонн - накатные грузы.

При условии использования на линии всех трёх имеющихся паромов исключительно для перевозки грузов для внутреннего потребления и обеспечения деятельности предприятий региона максимально возможный годовой грузооборот в вагонах/цистернах между Усть-Лугой и Балтийском в паромном сообщении может составить 2 225 760 тонн (37 096 вагонов), пассажирооборот около - 16 000 человек.

Цель инвестиционного проекта соответствует Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р.».

3. В разделе II:

а) абзац восьмой подраздела 1 изложить в редакции: «создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, обеспечение транспортной независимости Калининградской области;»;

б) в подразделе 2:

абзац шестой исключить;

после абзаца девятнадцатого добавить абзац следующего содержания: «количество построенных паромов;»;

абзацы двадцать девятый, тридцать девятый и сороковой исключить.

4. В разделе III:

а) абзац первый изложить в следующей редакции: «Программа включает в себя реализацию 15 мероприятий, структурированных по 3 направлениям.»;

после абзаца 15 добавить абзацы следующего содержания: «Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск;», «Обеспечение дорожной деятельности.»;

абзацы тридцать седьмой - пятьдесят второй, пятьдесят девятый - шестьдесят третий, шестьдесят девятый - восемьдесят третий исключить;

б) дополнить подразделами 17 - 18 следующего содержания:

«17. Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск

В целях обеспечения транспортной безопасности Калининградской области, снижения зависимости от ценовой политики сопредельных государств, по территории которых осуществляются транзитные грузовые перевозки (Республика Белоруссия и Литовская Республика), исключения валютной волатильности из перевозочного тарифа, планируется реализация инвестиционного проекта по строительству трех железнодорожных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня                2017 года №1227-р утвержден план обеспечения транспортной доступности региона, направленный на развитие паромного сообщения. Строительство трех паромов и ввод их в эксплуатацию к концу 2020 года позволит переориентировать большую часть грузопотока, следующего в Калининградскую область и из нее железнодорожным транспортом по территориям Республики Беларусь и Литвы, обеспечить перевозку грузов в объемах, необходимых для внутреннего потребления.

Для уменьшения нагрузки на федеральный бюджет выполнение стратегически важного инвестиционного проекта планируется
с использованием механизма концессии в соответствии с Федеральным законом ?от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

18. Обеспечение дорожной деятельности

Мероприятие направлено на финансовое обеспечение дорожной деятельности в Калининградской области.

Реализация указанного мероприятия позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.».

б) в подразделе 16:

после абзаца десятого добавить абзац следующего содержания: «строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (1 подэтап), протяженностью 1,732 км;».

5. В разделе IV:

а) в абзаце первом цифры «218557,5424» заменить цифрами «238428,0311»;

б) в абзаце втором цифры «86571,7724» и «39,61» заменить соответственно цифрами «96831,9411» и «40,61»;

в) в абзаце третьем цифры «18463,79» и «8,45» заменить соответственно цифрами «19074,11» и «8,00»;

г) в абзаце четвертом цифры «113521,98» и «51,94» заменить соответственно цифрами «122521,98» и «51,39»;

д) в абзаце пятом цифры «116113,7624» заменить цифрами «135984,2511»;

е) в абзаце шестом цифры «51344,6224» и «44,22» заменить соответственно цифрами «61604,7911» и «45,3»;

ж) в абзаце седьмом цифры «10983,02» и «9,46» заменить соответственно цифрами «11593,34» и «8,53»;

з) в абзаце восьмом цифры «53786,12» и «46,32» заменить соответственно цифрами «62786,12» и «46,17»;

и) в абзаце шестнадцатом цифры «482,37» заменить цифрами «479,9818».

6. В разделе V:

а) абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: «Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности, осуществляется в форме субсидии и/или иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, перечисляемых Федеральным дорожным агентством бюджету Калининградской области при условии направления в Федеральный дорожный фонд дополнительных бюджетных ассигнований сверх объемов, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующие годы на реализацию государственных программ, а также при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенными с Правительством Калининградской области соглашениями.»;

б) после абзаца тридцать пятого добавить абзац следующего содержания: «Предоставление средств из федерального бюджета Федеральному агентству морского и речного транспорта на строительство железнодорожных паромов на линии Усть-Луга - Балтийск осуществляется в форме финансового обеспечения выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ при условии софинансирования из внебюджетных источников в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятия Программы, в соответствии с заключенным с концессионным соглашением.»;

в) после абзаца тридцать седьмого добавить абзац следующего содержания: «Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности приведены в приложении № 15.»;

г) в абзаце тридцать восьмом цифры «15» заменить цифрами «16».

7. В подразделе 1 раздела VI:

а) в абзаце первом цифры «1,7» заменить цифрами «1,6»;

б) в абзаце шестом цифры «1,7» заменить цифрами «1,6»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «32,7» и «1,7» заменить цифрами «29,3» и «1,5»;

г) в абзаце двадцать пятом цифры и слово «76 лет» заменить цифрами и словом «73,1 года»;

д) в абзаце двадцать шестом цифры «11,2» заменить цифрами «12,2»;

е) в абзаце тридцать четвертом цифры «8799,2» и «52,76» заменить цифрами «8799,9» и «52,9».

8. Приложения № 4-6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                         №  )

ПОКАЗАТЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей)	22,4	24,6	26,4	26,9	27,0	28,1	29,3
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров)1	-	6,05	9,62	1,7	14,1	8,5	6,4
Уровень газификации региона (процентов)	61	61,77	62,5	63,9	65,9	68	69,5
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену (процентов)	89,4	89,5	92,42	91	90	91	92
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом (процентов)	94,4	94,6	94,8	95,6	95,7	95,8	95,9
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией (процентов)	92,1	91,7	91,8	93,2	93,3	93,5	93,65
Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов)3	-	65,9	66,2	66,5	66,8	67,1	67,4
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области (кв. метров)	25,9	26,3	26,7	28,1	28,5	29	29,5
Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году (процентов)	24,1	57	79,8	97,9	100	-	-

--------------------------------

1 Показатели будут уточнены по результатам разработки проектной документации.

2 Фактическое значение показателя.

3 В 2016 году плановые значения показателя на 2016 - 2020 годы были скорректированы в связи со старением основных фондов коммунальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                         №  )

ЗНАЧЕНИЯ
интегральных показателей и индикаторов, наиболее полно отражающих и характеризующих в 2014 - 2020 годах достижение цели и решение задач Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей)1	321,6	309,7	322,8	369,5	387,4	405	424,6
Производительность труда одного занятого в экономике (тыс. рублей)1	618,2	632,2	669,8	774,2	811,0	856,4	908,5
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах) (тыс. рублей)1	61	42,7	46,2	58	62,4	62,8	55,2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	70,6	71	72	722	72,4	72,7	73,1
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации (процентов)1	11,5	12,2	14,4	14,2	13,9	13,7	13,4

1 В 2016 году плановые значения ключевых макроэкономических показателей на 2016 - 2017 годы были скорректированы в связи с изменением макроэкономической ситуации, а плановые значения 2018-2020 годов приведены в соответствие параметрам прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2 Фактическое значение показателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                         №  )

ЗНАЧЕНИЯ
показателей и целевых индикаторов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по направлениям (в 2014 - 2020 годах)

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
I. Обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации
1. Создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики
Уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год (процентов) 1	5,6	6,2	6	5,8	5,4	5,2	5
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (процентов) (2013 год - за 100 процентов) 1	112,5	108	104,5	105,4	106,7	108,3	110,7
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта (процентов)	19,9	20,2	20,7	21,4	24,7	28	31
Объем отгруженной инновационной продукции                   (млрд. рублей)1	2,2	3,8	1,36	1,44	1,53	1,61	1,7
Количество построенных паромов (единиц)	-	-	-	-	-	-	3
2. Вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов
Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием (процентов)	30,3	29,7	-	-	-	-	-
II. Формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области
3. Развитие опорного инфраструктурного каркаса территории
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения (процентов)	59,69	59,62	53,202	53,18	53,06	52,97	52,90
Потребление электроэнергии (млн. кВт ч)3	4415	4373	4459	4420	4455	4473	4508
4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Смертность населения (на 1000 человек населения)4	12,7	12,5	12,42	12,42	12,4	12,3	12,2
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,6
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процентов)	90	100	100	100	100	100	100
Сброс загрязненных сточных вод (млн. куб. метров)	87	95	90	105	100	95	90
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (тыс. тонн)	24,3	24,3	-	-	-	-	-
Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа (единиц)5	30360	-	-	-	-	-	-
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов)6	22	25	26,5	30,3	32,6	34,8	35
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения (процентов)	99,6	99,6	99,6	100	100	100	100
III. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории города
5. Создание условий для эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году
Площадь территории острова Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории (гектаров)	1,5	65	85	125	125	125	125
IV. Прочие расходы
Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России (тыс. человек)			2,842	2,89	3,33	3,13	2,93

1 В 2016 году плановые значения ключевых макроэкономических показателей на 2016 - 2020 годы были скорректированы в связи с изменением макроэкономической ситуации.

2 Фактическое значение показателя.

3 Значения показателя за 2014 - 2016 годы приведены в соответствие с фактически достигнутым уровнем. Динамика показателя в плановом периоде скорректирована с учетом схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018 - 2022 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Калининградской области от 26 апреля 2017 г. № 263-р.

4 Плановые значения показателя на период 2018-2020 годов приведены в соответствие параметрам прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

5  В связи с отсутствием финансирования мероприятий в сфере культуры значения показателя на 2015 - 2020 годы не установлены.

6 Начиная с 2016 года значения показателя приведены в соответствие со значениями, установленными государственной программой Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта».».

9. В приложении № 7 к указанной Программе:

а) в позиции 1 цифры «41,1» заменить цифрами «27,8»;

б) в позиции 15 цифры «17» заменить цифрами «18,6»;

в)  дополнить позициями 16 и 17 в следующей редакции:

16.	Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	Количество построенных паромов	ед.	3
17.	Обеспечение дорожной деятельности	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	км.	27,8

10. Приложения № 8 - 11 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                 №     )

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования	2002 - 2020 годы	2002 - 2013 годы	2014 - 2020 годы - всего	В том числе
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по Программе
Всего в том числе:	238428,03111	102443,78	135984,25111	15169,61	13855,91	18543,632	9892,7924	20869,9487	35666,4	23149,45
федеральный бюджет	96831,94111	35227,15	61604,79111	12731,21	10725,78	8480,992	5565,5624	12239,2387	8906,42	4119,08
из них:
бюджетные инвестиции в    объекты государственной собственности Российской Федерации	11040,583	5783,88	5256,73	39,95	116,75	39,244	-	3300	1800	-
межбюджетные субсидии	78181,36115	29443,27	48738,09115	12691,26	10609,03	8441,756	5565,5624	4853,2387	3582,42	4119,08
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности	7610	-	7610	-	-	-	-	4086	3524	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований2	19074,11	7480,77	11593,34	1652,287	1180,138	1562,64	1677,23	1780,71	2509,98	1230,37
внебюджетные источники	122521,98	59735,86	62786,12	786,12	1950	8500	2650	6850	24250	17800
Капитальные вложения
Всего	237320,31931	101917,81	135402,50931	15069,93	13756,23	18480,852	9824,4024	20787,3369	35582,1	23065,15
в том числе:
федеральный бюджет1	95942,25931	34817,45	61124,80931	12665,01	10629,58	8421,752	5500,6524	12175,6269	8841,51	4054,17
из них:
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации	11040,58	5783,88	5256,73	39,95	116,75	39,244	-	3300	1800	-
межбюджетные субсидии	77291,6793	29033,57	48258,10935	12625,06	10512,83	8382,516	5500,6524	4789,6269	3517,51	4054,17
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности	7610	-	7610	-	-	-	-	4086	3524	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований2	18900,67	7409,09	11491,58	1618,8	1176,65	1559,1	1673,75	1761,71	2490,59	1210,98
внебюджетные источники	122477,39	59691,27	62786,12	786,12	1950	8500	2650	6850	24250	17800
Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Федеральный бюджет*	6,74	6,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы
Всего	1100,9718	519,23	581,7418	99,68	99,68	62,78	68,39	82,6118	84,3	84,3
в том числе:
федеральный бюджет1	882,9418	402,96	479,9818	66,2	96,29	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
из них:
межбюджетные субсидии	882,9418	402,96	479,9818	66,2	96,29	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований2	173,44	71,68	101,76	33,48	3,48	3,54	3,48	19	19,39	19,39
внебюджетные источники	44,59	44,59	-	-	-	-	-	-	-	-

_____________________

1 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

2 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

3 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

4 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

5 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

6 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

7 С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей.

8 С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей.

9 С учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Рослесхозу, в размере 30 млн. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                 №     )

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по государственным заказчикам (в 2014 - 2020 годах)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования	2014 - 2020 годы - всего	В том числе
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Минэнерго России
Всего	432,81	432,81	-	-	-	-	-	-
в том числе:
федеральный бюджет	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
в том числе
капитальные вложения	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
из них:
государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	34,89	34,89	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Минэкономразвития России
Всего	29297,37871	11476,17	7546,69	5123,962	3216,6524	2332,4963	362,83	362,83
в том числе:
федеральный бюджет	25850,83871	9767,88	7039,14	4851,322	3055,8224	1702,1663	279,38	279,38
в том числе
капитальные вложения	25850,83871	9767,88	7039,14	4851,322	3055,8224	1702,1663	279,38	279,38
из них:
государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	25850,83871	9767,88	7039,14	4851,322	3055,8224	1702,1663	279,38	279,38
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	3060,42	1322,17	507,55	272,64	160,83	630,33	83,45	83,45
внебюджетные источники	386,12	386,12	-	-	-	-	-	-
Росавтодор
Всего	38015,6206	2721	4142,79	4817,65	3957,75	8304,8406	9169,27	4902,32
в том числе:
федеральный бюджет	29619,3506	2459,26	3473,69	3531,19	2444,83	7173,4606	6762,13	3774,79
в том числе
капитальные вложения	29619,3506	2459,26	3473,69	3531,19	2444,83	7173,4606	6762,13	3774,79
из них:
государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	22009,3506	2459,26	3473,69	3531,19	2444,83	3087,4606	3238,13	3774,79
иные межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности	7610	-	-	-	-	4086	3524	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	8396,27	261,74	669,1	1286,46	1512,92	1131,38	2407,14	1127,53
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Росмолодежь
Всего	521,7418	69,68	69,68	62,78	68,39	82,6118	84,3	84,3
в том числе:
федеральный бюджет	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
в том числе
прочие расходы	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
из них
организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации (переходящее мероприятие)	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	71,76	3,48	3,48	3,54	3,48	19	19,39	19,39
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Росморречфлот
Всего	14100	-	-	-	100	3300	4800	5900
в том числе:
федеральный бюджет	5100	-	-	-	-	3300	1800	-
в том числе
капитальные вложения	5100	-	-	-	-	3300	1800	-
из них
государственная собственность Российской Федерации	5100	-	-	-	-	3300	1800	-
в том числе:
строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск	5100	-	-	-	-	3300	1800	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	90000	-	-	-	100	-	3000	5900
Минсельхоз России
Всего	156,73	39,95	116,754	39,245	-	-	-	-
в том числе:
федеральный бюджет	156,73	39,95	116,754	39,245	-	-	-	-
в том числе
капитальные вложения	156,73	39,95	116,754	39,245	-	-	-	-
из них:
государственная собственность Российской Федерации	156,73	39,95	116,754	39,245	-	-	-	-
из них:
реконструкция осушительной насосной станции № 15 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области	45,93	36,95	8,98	-	-	-	-	-
реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области	43,433	-	43,43	39,245	-	-	-	-
реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области	5,32	1,36	3,96	-	-	-	-	-
реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка в Полесском районе Калининградской области	7,34	1,64	5,70	-	-	-	-	-
реконструкция левобережной дамбы канала имени Матросова от развилки до реки Немонин, Славский район Калининградской области	27,45	-	27,45
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Рослесхоз
Всего	60	30	30	-	-	-	-	-
в том числе:
федеральный бюджет	30	-	30	-	-	-	-	-
в том числе
прочие расходы	30	-	30	-	-	-	-	-
из них
гидролесомелиоративные мероприятия	30	-	30	-	-	-	-	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	30	30	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

______________________

1  Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

2 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

3 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

4 Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. № 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.

5 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

 № 10
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                 №     )

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по объемам и источникам финансирования в 2014 - 2020 годах мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование мероприятия		Источники финансирования	2014 - 2020 годы - всего	В том числе
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		Всего по Программе в том числе:	135984,25111	15169,61	13855,91	18543,632	9892,7924	20869,9487	35666,4	23149,45
		федеральный бюджет	61604,79111	12731,21	10725,78	8480,992	5565,5624	12239,2387	8906,42	4119,08
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	11593,34	1652,283	1180,134	1562,64	1677,23	1780,71	2509,98	1230,37
		внебюджетные источники	62786,12	786,12	1950	8500	2650	6850	24250	17800
1.	Создание новых конкурентоспо-собных секторов экономики	всего в том числе:	66071,45755	1326,99	3623,7	9886,316	4001,417	7795,8805	22393,98	17165,15
		федеральный бюджет	9266,22755	847,43	1431,1	1297,516	812,887	628,3305	316,77	4054,17
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области	3405,23	79,56	242,6	88,8	638,53	317,55	827,21	1210,98
		внебюджетные источники	53400	400	1950	8500	2550	6850	21250	11900
2.	Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды	всего в том числе:	1117,767	786,5	331,26	38,748	-	-	-	-
		федеральный бюджет	996,917	747,17	249,74	38,748	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	120,85	39,33	81,52	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Развитие системы мелиорации	всего в том числе:	156,79	39,95	116,7510	39,2411	-	-	-	-
		федеральный бюджет	156,79	39,95	116,7510	39,2411	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Гидролесомелио-ративные мероприятия	всего в том числе:	60	30	30	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	30	-	30	-	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	30	30	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах	всего в том числе:	2863,7812	1847,16	959,27	81,5613	-	-	-	-
		федеральный бюджет	2232,4712	1301,59	874,1	80,9913	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	245,19	159,45	85,17	0,57	-	-	-	-
		внебюджетные источники	386,12	386,12	-	-	-	-	-	-
6.	Развитие системы здравоохранения	всего в том числе:	3655,3714	576,21	926,18	349,5115	546,7986	1273,7514	-	-
		федеральный бюджет	3120,4214	489,77	900,24	341,115	519,4586	886,9314	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	534,95	86,44	25,94	8,41	27,34	386,82	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Развитие системы образования	всего в том числе:	3005,4516	1797,69	980,81	278,417	-	-	-	-
		федеральный бюджет	2301,8116	1346,38	816,42	190,4617	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	703,64	451,31	164,39	87,94	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Развитие системы социальной защиты	всего в том числе:	269,25	131,82	137,43	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	213,39	125,23	88,16	-	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	55,86	6,59	49,27	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Модернизация сферы физической культуры и спорта	всего в том числе:	386,7318	191	136,88	63,5819	-	-	-	-
		федеральный бюджет	222,6518	92,62	130,03	4,7319	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	164,08	98,38	6,85	58,85	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Развитие учреждений культуры	всего в том числе:	1388	1388	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	1222,54	1222,54	-	-	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	165,46	165,46	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Молодежная политика	всего в том числе:	521,7418	69,68	69,68	62,78	68,39	82,6118	84,3	84,3
		федеральный бюджет	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	71,76	3,48	3,48	3,54	3,48	19	19,39	19,39
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области	всего в том числе:	1085,66	749,82	290,45	45,39	-	-	-	-
		федеральный бюджет	1029,14	696,85	287,44	44,85	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	56,52	52,97	3,01	0,54	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	всего в том числе:	33692,351820	6234,79	6253,5	7698,1221	5176,1868	4331,705	4864,12	-
		федеральный бюджет	27652,551820	5755,48	5735,6	6384,1321	4168,3068	3274,365	3200,74	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	6039,8	479,31	517,9	1313,99	1007,88	1057,34	1663,38	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск	всего в том числе:	14100	-	-	-	100	3300	4800	5900
		федеральный бюджет	5100	-	-	-	-	3300	1800	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	9000	-	-	-	100	-	3000	5900
15.	Обеспечение дорожной деятельности	всего в том числе:	7610	-	-	-	-	4086	3524	-
		федеральный бюджет	7610	-	-	-	-	4086	3524	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

______________________

1 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

2 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

3 С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей.

4 С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей.

5 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

6  С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

7 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

8 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

9 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

10 Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. № 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.

11 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

12 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

13 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

 14 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

 15 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

 16 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

17 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

18 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

 19 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

20 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

21 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                 №     )

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по направлениям (в 2014 - 2020 годах)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Направление	Источники финансирования	2014 - 2020 годы - всего	В том числе
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по Программе	Всего в том числе:	135984,25111	15169,61	13855,91	18543,632	9892,7924	20869,9487	35666,4	23149,45
	федеральный бюджет	61604,79111	12731,21	10725,78	8480,992	5565,5624	12239,2387	8906,42	4119,08
	из них:
	Минэнерго России	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
	Минэкономраз-вития России	25850,83873	9767,88	7039,14	4851,324	3055,8224	1702,1663	279,38	279,38
	Росавтодор	29619,3506	2459,26	3473,69	3531,19	2444,83	7173,4606	6762,13	3774,79
	Росмолодежь	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
	Росморречфлот	5100	-	-	-	-	3300	1800	-
	Минсельхоз России	156,75	39,95	116,756	39,247	-	-	-	-
	Рослесхоз	30	-	30	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	11593,34	1652,288	1180,139	1562,64	1677,23	1780,71	2509,98	1230,37
	внебюджетные источники	62786,12	786,12	1950	8500	2650	6850	24250	17800
Создание новых конкурентоспособных секторов экономики	всего в том числе:	66071,457510	1326,99	3623,7	9886,3111	4001,417	7795,8805	22393,98	17165,15
	федеральный бюджет	9266,227510	847,43	1431,1	1297,5111	812,887	628,3305	316,77	4054,17
	из них:
	Минэкономраз-вития России	4334,157510	847,43	1131,1	677,6211	712,887	528,3305	279,38	279,38
	Росавтодор	4932,07	-	300	619,89	100	100	37,39	3774,79
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	3405,23	79,56	242,6	88,8	638,53	317,55	827,21	1210,98
	внебюджетные источники	53400	400	1950	8500	2550	6850	21250	11900
Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды	всего в том числе:	1117,7612	786,5	331,26	38,7413	-	-	-	-
	федеральный бюджет	996,9112	747,17	249,74	38,7413	-	-	-	-
	из них:
	Минэкономразвития России	996,9112	747,17	249,74	38,7413	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	120,85	39,33	81,52	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие системы мелиорации	всего в том числе:	156,714	39,95	116,756	39,2415	-	-	-	-
	федеральный бюджет	156,714	39,95	116,756	39,2415	-	-	-	-
	из них:
	Минсельхоз России	156,714	39,95	116,756	39,2415	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидролесомелиоративные мероприятия	всего в том числе:	60	30	30	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	30	-	30	-	-	-	-	-
	из них:				-	-	-	-	-
	Рослесхоз	30	-	30	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	30	30	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах	всего в том числе:	2863,7816	1847,16	959,27	81,5617	-	-	-	-
	федеральный бюджет	2232,4716	1301,59	874,1	80,9917	-	-	-	-
	из них:
	Минэкономраз-вития России	2232,4716	1301,59	874,1	80,9917	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	245,19	159,45	85,17	0,57	-	-	-	-
	внебюджетные источники	386,12	386,12	-	-	-	-	-	-
Развитие системы здравоохранения	всего в том числе:	3655,3718	576,21	926,18	349,5119	546,7986	1273,7514	-	-
	федеральный бюджет	3120,4218	489,77	900,24	341,119	519,4586	886,9314	-	-
	из них:
	Минэкономраз-вития России	3120,4218	489,77	900,24	341,119	519,4586	886,9314	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	534,95	86,44	25,94	8,41	27,34	386,82	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие системы образования	всего в том числе:	3005,4520	1797,69	980,81	278,421	-	-	-	-
	федеральный бюджет	2301,8120	1346,38	816,42	190,4621	-	-	-	-
	из них:
	Минэкономраз-вития России	2301,8120	1346,38	816,42	190,4621	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	703,64	451,31	164,39	87,94	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие системы социальной защиты	всего в том числе:	269,25	131,82	137,43	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	213,39	125,23	88,16	-	-	-	-	-
	из них:
	Минэкономраз-вития России	213,39	125,23	88,16	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	55,86	6,59	49,27	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация сферы физической культуры и спорта	всего в том числе:	386,7322	191	136,88	63,5823	-	-	-	-
	федеральный бюджет	222,6522	92,62	130,03	4,7323	-	-	-	-
	из них:
	Минэкономраз-вития России	222,6522	92,62	130,03	4,7323	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	164,08	98,38	6,85	58,85	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие учреждений культуры	всего в том числе:	1388	1388	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	1222,54	1222,54	-	-	-	-	-	-
	из них:
	Минэкономраз-вития России	1222,54	1222,54	-	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	165,46	165,46	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодежная политика	всего в том числе:	521,7418	69,68	69,68	62,78	68,39	82,6118	84,3	84,3
	федеральный бюджет	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
	из них:
	Росмолодежь	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	71,76	3,48	3,48	3,54	3,48	19	19,39	19,39
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области	всего в том числе:	1085,66	749,82	290,45	45,39	-	-	-	-
	федеральный бюджет	1029,14	696,85	287,44	44,85	-	-	-	-
	из них:
	Минэкономразвития России	631,22	298,93	287,44	44,85	-	-	-	-
	Минэнерго России	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	56,52	52,97	3,01	0,54	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	всего в том числе:	33692,351824	6234,79	6253,5	7698,1225	5176,1868	4331,705	4864,12	-
	федеральный бюджет	27652,551824	5755,48	5735,6	6384,1325	4168,3068	3274,365	3200,74	-
	из них:
	Минэкономраз-вития России	10575,271224	3296,22	2561,91	3472,8325	1823,4768	286,9044	-	-
	Росавтодор	17077,2806	2459,26	3173,69	2911,3	2344,83	2987,4606	3200,74	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	6039,8	479,31	517,9	1313,99	1007,88	1057,34	1663,38	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск	всего в том числе:	14100	-	-	-	100	3300	4800	5900
	федеральный бюджет	5100	-	-	-	-	3300	1800	-
	из них:
	Росморречфлот	5100	-	-	-	-	3300	1800	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	9000	-	-	-	100	-	3000	5900
Обеспечение дорожной деятельности	всего в том числе:	7610	-	-	-	-	4086	3524	-
	федеральный бюджет	7610	-	-	-	-	4086	3524	-
	из них:
	Росавтодор	7610	-	-	-	-	4086	3524	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

______________________

1 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

2 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

3  Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

4 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

5 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

6 Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. № 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.

7 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

8 С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей.

9 С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей.

10 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

11 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

12 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

13 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

14 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

15 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

16 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

17 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

 18 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

 19 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

 20 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

21 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

22 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

 23 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

24 Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

25 С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

11. Приложение № 14.1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от           №       )

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2014 - 2020 годы по мероприятиям Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года и пунктом 3 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

Наименование мероприятия	Мощность, км	Сметная стоимость строительства              (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)	Срок реализации	Предельные объемы финансирования, млн. рублей
				всего	в том числе
					за счет средств федерального бюджета	за счет иных источников
Всего по Программе Росавтодор
Всего	29,399	35796,975	2010 - 2019 годы в том числе: 2010-2013 годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	35796,975     2563 1232,3 3267,056 4142,329 3256,734 8045,105 8388,126 4902,325	26691,091     - 1045 2816,966 2911,299 2344,83 7073,461 6724,745 3774,79	9105,884     2563 187,3 450,09 1231,03 911,904 971,644 1663,381 1127,535
в том числе: Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску	10,837	16437,272	2014 - 2019 годы	16437,272	13423,549	3013,423
			в том числе:
			2014 год	10	-	10
			2015 год	2578,748	2416,966	161,782
			2016 год	1821,611	1177,254	644,357
			2017 год	524,601	376,2	148,401
			2018 год 2019 год	6638,186 4864,126	6252,384 3200,745	385,802 1663,381
Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно1	12,254	8426,325	2019 - 2020 годы в том числе: 2019 год 2020 год	8426,325     3524 4902,325	7298,79     3524 3774,790	1127,535     - 1127,535
Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области 2	5,017	5807,398	2015 - 2018 годы	5807,398	3923,752	1883,646
			в том числе:
			2015 год	18,548	-	18,548
			2016 год	1649,797	1134,045	515,753
			2017 год	2732,133	1968,63	763,503
			2018 год	1406,919	821,077	585,842
Реконструкция мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда	1,291	5125,980	2010 - 2016 годы	5125,98	2045	3080,98
			в том числе:
			2010-2013 годы	2563	-	2563
			2014 год	1222,3	1045	177,3
			2015 год	669,76	400	269,76
			2016 год	670,92	600	70,92

______________________

1 -2 подэтап (протяженностью 5,854 км), стоимость которого составляет 9 851,844 млн. рублей, будет реализован после 2020 года;

2 - 2 подэтап 2 этапа объекта (протяженностью 1,397 км), стоимость которого составляет 478,2 млн. рублей, будет реализован после 2020 года.».

12. Дополнить приложением № 15 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от           №       )

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях реализации мероприятий региональной программы в сфере дорожного хозяйства (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписи федерального бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Федеральному дорожному агентству как получателю средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения между Федеральным дорожным агентством и высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (далее - соглашение), в котором предусматриваются:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;

б) указание на наличие нормативного правового акта Калининградской области об утверждении региональной программы в сфере дорожного хозяйства, устанавливающего расходное обязательство Калининградской области, на исполнение которого предоставляются иные межбюджетные трансферты;

в) размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов;

г) объем бюджетных ассигнований бюджета Калининградской области по направлениям использования иных межбюджетных трансфертов, включая перечень дорожных объектов, на строительство и реконструкцию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, а также обязательства высшего исполнительного органа государственной власти Калининградской области на финансовое обеспечение в указанном объеме;

д) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти Калининградской области о представлении отчетов об осуществлении расходов бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, а также о достижении целевого показателя результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов;

е) формы, сроки и порядок представления Калининградской областью отчетов, указанных в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) право Федерального дорожного агентства на проведение проверок соблюдения целей и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных соглашением;

з) значение целевого показателя результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов;

и) обязательства высшего исполнительного органа государственной власти Калининградской области по достижению значения целевого показателя результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов;

к) ответственность высшего исполнительного органа государственной власти Калининградской области за недостижение значения целевого показателя результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов;

л) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае установления по итогам проверок, указанных в подпункте «ж» настоящего пункта, факта нарушения целей и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов;

м) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4. Целевым показателем результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов является достижение планового уровня технической готовности объектов, включенных в соглашение.

5. В случае если высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств, указанных в подпункте «и» пункта 3 настоящих Правил, и до 1 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 мая года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vтр x (1 - T/S) x 0,1,

где:

Vтр - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Калининградской области;

T - фактически достигнутое значение целевого показателя на отчетную дату;

S - значение целевого показателя, установленное соглашением.

6. Основанием для освобождения высшего исполнительного органа Калининградской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета Калининградской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

8. Ответственность за достоверность представляемых Федеральному дорожному агентству информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на высший исполнительный орган государственной власти Калининградской области.

9. В случае несоблюдения высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. Контроль за осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется Федеральным дорожным агентством и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.».

13. Приложение № 15 к указанной Программе считать приложением №16.».