(1).jpg)
Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (подготовлен Минэкономразвития России 09.08.2017)
Досье на проект
Пояснительная записка
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 311 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18 (часть II), ст. 2157, 2015, N 1 (часть II), ст. 277, N 37, ст. 5153, 2017, N 15 (часть III), ст. 2212).
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д.Медведев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «__» __________ 2017 г. № ____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (далее - Программа)
1. В наименовании слова «до 2020 года» исключить.
2. В пункте 1 слова «до 2020 года» исключить.
3. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся участников Программы, добавить абзац «Федеральное агентство морского и речного транспорта»;
б) в позиции, касающейся задач Программы, добавить абзац «обеспечение транспортной независимости Калининградской области»;
в) в позиции, касающейся объема бюджетных ассигнований Программы цифры «304 712 079,5», «50 667 605,1», «50 494 604,6» заменить соответственно цифрами «309 812 079,5», «53 967 605,1», «52 294 604,6».
4. В паспорте подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» Программы:
а) в позиции, касающейся участников подпрограммы, слово «отсутствуют» заменить словами «Федеральное агентство морского и речного транспорта»;
б) в позиции, касающейся задач подпрограммы, добавить абзац «Обеспечение транспортной независимости Калининградской области»;
в) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы добавить абзац «Количество построенных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск - 3 единицы»;
г) позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования составляет 262732095,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 253732095,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 9000000,0 тыс. рублей;
д) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, добавить абзац «ввод в эксплуатацию трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск».
5. В разделе I:
а) после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания: «В целях обеспечения транспортной независимости Калининградской области, обеспечения бесперебойного грузового сообщения Калининградской области с Российской Федерацией и преодоления территориальной разобщенности Программой предусмотрена реализация мероприятия по строительству паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Реализация мероприятия предполагается
на основе механизма концессии в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».»;
б) после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания: «обеспечение транспортной независимости Калининградской области;»;
в) после абзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего содержания: «обеспечение транспортной независимости Калининградской области;».
6. В разделе II после абзаца сорок третьего дополнить абзацем следующего содержания: «количество построенных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск - 3 единицы.».
7. В приложении № 1 к указанной Программе после позиции 7 добавить позицию следующего содержания:
| «8. | «Количество построенных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск» | единиц | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3», |
|---|
и позиции 8-25 считать соответственно 9-26.
8. Приложение № 2 к указанной Программе дополнить позицией следующего содержания:
| «Основное мероприятие 1.2 «Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск» | Росморречфлот | 2017 | 2020 | В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается строительство 3-х железнодорожных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск | Реализация мероприятий по строительству трёх паромов на основе механизма концессии | Количество построенных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск (1)» |
|---|
9. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Калининградской области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Калининградской области» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
| Статус и наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований, годы | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год план. | 2017 год план. | 2018 год план. | 2019 год план. | 2020 год план. | |||||
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||
| Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" | всего (федеральный бюджет) | 000 | 37 | 0 | 00 | 6320000 | 6316815,7 | 12731210,8 | 12701248,4 | 11580132,3 | 9295406,9 | 72137795,5 | 50286126,6 | 53967605,1 | 52294604,6 | 50494604,6 |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| Минэкономразвития России | 139 | 37 | 0 | 00 | - | - | 9767880,9 | 9767880,9 | 8543487,3 | 5733568 | 70144514,8 | 47776386,6 | 47452225,1 | 47191564,6 | 47917132,3 | |
| Минэнерго России | 022 | 37 | 0 | 00 | 568038 | 568038 | 397918,8 | 367956,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минкультуры России | 054 | 37 | 0 | 00 | 220286 | 220286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минздрав России | 056 | 37 | 0 | 00 | 538144 | 538144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минобрнауки России | 074 | 37 | 0 | 00 | 1247800 | 1247800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минсельхоз России | 082 | 37 | 0 | 00 | 37026 | 33841,7 | 39951,1 | 39951,1 | 116755 | 21948,9 | - | - | - | - | - | |
| Рослесхоз | 053 | 37 | 0 | 00 | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | |
| Росмолодежь | 091 | 37 | 0 | 00 | - | - | 66200 | 66200 | 66200 | 66200 | 59236 | 64910 | 64910 | 64910 | 79768,7 | |
| Росавтодор | 108 | 37 | 0 | 00 | - | - | 2459260 | 2459260 | 2823690 | 3473690 | 1934044,7 | 2444830 | 3150470 | 3238130 | 2497703,6 | |
| Росморречфлот | 110 | 37 | 0 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 1800000 | - | |
| Минрегион России | 309 | 37 | 0 | 00 | 3684500 | 3684500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минспорт России | 777 | 37 | 0 | 00 | 24206 | 24206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" | всего (федеральный бюджет) | 139 | 37 | 3 | 00 | - | - | - | - | - | - | 66717450 | 44720564,2 | 49015320,7 | 48712184,9 | 44566575,7 |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| Минэкономразвития России | 139 | 37 | 3 | 00 | - | - | - | - | - | - | 66717450 | 44720564,2 | 45715320,7 | 46912184,9 | 44566575,7 | |
| Росморречфлот | 110 | 37 | 3 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 1800000 | - | |
| Основное мероприятие 1.1 "Государственная поддержка организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области" | всего (федеральный бюджет) | 139 | 37 | 3 | 03 | - | - | - | - | - | - | 66717450 | 44720564,2 | 45715320,7 | 46912184,9 | 44566575,7 |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| Минэкономразвития России | 139 | 37 | 3 | 03 | - | - | - | - | - | - | 66717450 | 44720564,2 | 45715320,7 | 46912184,9 | 44566575,7 | |
| Основное мероприятие 1.2 "Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск" | всего (федеральный бюджет) | 110 | 37 | 3 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 1800000 | - |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| Росморречфлот | 110 | 37 | 3 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 1800000 | - | |
| Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года | всего за счет средств федерального бюджета | 000 | 37 | 4 | 00 | 6320000 | 6316815,7 | 12731210,8 | 12701248,4 | 11580132,3 | 9295406,9 | 5420345,5 | 5565562,4 | 4952284,4 | 3582419,7 | 5928028,9 |
| Минэкономразвития России (государственный заказчик - координатор) | 139 | 37 | 4 | 00 | - | - | 9767880,9 | 9767880,9 | 8543487,3 | 5733568 | 3427064,8 | 3055822,4 | 1736904,4 | 279379,7 | 3350556,6 | |
| Минэнерго России | 022 | 37 | 4 | 00 | 568038 | 568038 | 397918,8 | 367956,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минкультуры России | 054 | 37 | 4 | 00 | 220286 | 220286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минздрав России | 056 | 37 | 4 | 00 | 538144 | 538144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минобрнауки России | 074 | 37 | 4 | 00 | 1247800 | 1247800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минсельхоз России | 082 | 37 | 4 | 00 | 37026 | 33841,7 | 39951,1 | 39951,1 | 116755 | 21948,9 | - | - | - | - | - | |
| Рослесхоз | 053 | 37 | 4 | 00 | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | |
| Росмолодежь | 091 | 37 | 4 | 00 | - | - | 66200 | 66200 | 66200 | 66200 | 59236 | 64910 | 64910 | 64910 | 79768,7 | |
| Росавтодор | 108 | 37 | 4 | 00 | - | - | 2459260 | 2459260 | 2823690 | 3473690 | 1934044,7 | 2444830 | 3150470 | 3238130 | 2497703,6 | |
| Минрегион России | 309 | 37 | 4 | 00 | 3684500 | 3684500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Минспорт России | 777 | 37 | 4 | 00 | 24206 | 24206 | - | - | - | - | - | - | - | - | -» | |
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный (ФОИВ (должность, Ф.И.О.)) | Значения показателей | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 год | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | |||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» | |||||||||||||
| 1 | «Количество построенных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск» | единиц | Росморречфлот, заместитель руководителя, Жихарева Н.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области»
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| начала реализации | окончания реализации | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие «Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск» | Росморречфлот | 2017 | 2020 | В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается строительство 3-х железнодорожных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск | Реализация мероприятий по строительству трёх паромов на основе механизма концессии | «Количество построенных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск» (1) |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
| Статус | Наименование структурного элемента | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | ||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Государственная программа Российской Федерации | Социально-экономическое развитие Калининградской области | Всего, федеральный бюджет | 000 | 37 | 0 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 300 000 | 1 800 000 | - |
| В том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Росморречфлот | 110 | 37 | 0 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 300 000 | 1 800 000 | - | ||
| Подпрограмма | Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области | Всего, федеральный бюджет | 3 300 000 | 1 800 000 | ||||||||||||
| В том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Росморречфлот | 110 | 37 | 3 | 00 | 3 300 000 | 1 800 000 | ||||||||||
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск | Всего, федеральный бюджет | X | 37 | 3 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | 3 300 000 | 1 800 000 | - |
| В том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Росморречфлот | 110 | 37 | 3 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | 3 300 000 | 1 800 000 | - | ||
Таблица 9а
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя <1> | Временные характеристики показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности, <4> | Пункт ФПСР <5> | Объект и единица наблюдения <6> | Охват единиц совокупности <7> | Ответственный за сбор данных по показателю <8> | Реквизиты акта <9> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск | единица | Количество построенных паромов | Ежегодно, показатель за период |
N=?k, где N - значение показателя, k - построенный паром |
k - построенный паром | 1 | - | Объект наблюдения - Концессионер. Единица наблюдения - построенный паром. | 1 | Росморречфлот | - |
Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 10 и 11 не заполняются.
--------------------------------
<1> Характеристика содержания показателя.
<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
<4> В графе 8 "Метод сбора информации, индекс формы отчетности" указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
<5> Пункт Федерального плана статистических работ.
<6> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<7> В графе 11 "Охват единиц совокупности" указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.
<8> Приводится наименование федерального органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.
<9> Указываются реквизиты акта федерального органа исполнительной власти либо иного главного распорядителя средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов об утверждении методики расчета показателей государственной программы.
Таблица 12
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
| № п/п | Данные | Комментарии |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск |
| 2 | Краткое описание инвестиционного проекта | В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается строительство 3-х железнодорожных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Росморречфлот, концессионер |
| 4 | Цели инвестиционного проекта | Обеспечение транспортной независимости Калининградской области, обеспечение бесперебойного грузового сообщения Калининградской области с Российской Федерацией, преодоление территориальной разобщенности |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целей отраслевой стратегии, стратегии развития региона и целевых показателей государственных программ Российской Федерации | Цель инвестиционного проекта соответствует: - Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р; - Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р; - Государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 311. |
| 6 | Оценка потенциального спроса и (или) объема рынка на продукцию (услуги) | Объем потенциального спроса на услугу около 6 930 009,4 тыс. рублей в год. |
| 7 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2017-2045 |
| 7.1 | Фаза строительства | 2017-2020 |
| 7.2 | Фаза эксплуатации | 2020 - 2045 |
| 8 | Объем капитальных вложений в реальных ценах | 12 866 467,0 тыс. рублей |
| 9 | Объем финансирования | 14 100 000,0 тыс. рублей |
| 9.1 | Заемное финансирование, планируемый срок погашения кредитов и займов | 8 900 000,0 тыс. рублей, 15 лет. |
| 9.2 | Собственный капитал | 100 000,0 тыс. рублей |
| 9.3 | Средства партнера по инвестиционному проекту | - |
| 9.4 | Бюджетные средства | 5 100 000,0 тыс. рублей |
| 9.5 | Средства Фонда национального благосостояния (с указанием предельного объема средств Фонда национального благосостояния, предельного срока и минимальной доходности их размещения, а также видов ценных бумаг, выпускаемых для финансирования инвестиционного проекта) | Проектом не предусмотрено использование средств пенсионных накоплений Фонда национального благосостояния. |
| 9.6 | Средства пенсионных накоплений | Проектом не предусмотрено использование средств пенсионных накоплений. |
| 10 | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности инициатора (если применимо | Не применимо. |
| 11 | Социальные эффекты от инвестиционного проекта | Обеспечение транспортной безопасности Калининградской области, в том числе снижение зависимости региона от стран-транзитеров, возможное снижение стоимости сухопутной перевозки по территории сопредельных государств (Республика Белоруссия и Литовская Республика), исключение валютной волатильности из перевозочного тарифа, замена устаревших судов на линии (возраст более 30 лет). |
| 12 | Создание объектов социальной инфраструктуры | Проектом не предусмотрено создание объектов социальной инфраструктуры |
| 13 | Риски реализации инвестиционного проекта | - срыв проекта в результате отсутствия бюджетного финансирования; - невнесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 371 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта» в части наделения Росморречфлота полномочиями по заключению концессионных соглашений от имени Российской Федерации. - изменение тарифной политики стран, через территорию которых проходят сухопутные грузоперевозки. |
| 14 | Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта | Сильные стороны: - обеспечение транспортной доступности Калининградской области; - заинтересованность грузоотправителей в надежной отправке грузов, и наличие подтвержденной грузовой базы; - реализация стратегически важного инвестиционного проекта с меньшей нагрузкой на федеральный бюджет за счет использования механизма концессии; - накопленный опыт в части реализации проектов по строительству судов. Слабые стороны: - наличие альтернативных маршрутов перевозки грузов через территорию сопредельных стран. Возможности: - исключение валютной волатильности из перевозочного тарифа для грузоотправителей. Угрозы: - остановка реализации проекта в результате отсутствия бюджетного финансирования; - срыв сроков реализации проекта в связи с временной задержкой внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 371 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта» в части наделения Росморречфлота полномочиями по заключению концессионных соглашений от имени Российской Федерации. Соотношение сильных сторон и возможностей превосходит слабые стороны и угрозы проекта. |
| 15 | Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные данные | Росморречфлот, 125993, Москва, Петровка 3/6 Телефон: (495) 626-11-00 Адрес электронной почты: ud@morflot.ru |
Таблица 24
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ответственного исполнителя о ресурсном обеспечении и значениях и индикаторов на реализацию государственной программы Российской Федерации из средств федерального бюджета
| N п/п | Государственная программа Российской Федерации, подпрограмма, основное мероприятие, предложение (мероприятие), показатель (индикатор) | Единица измерения | Код бюджетной классификации | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств - ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - координатор, участник) | Рз (раздел) | ПР (подраздел) | ГП (государственная программа) | ПгП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | Направление расходов | Группа ВР (группа видов расходов) | Федеральный бюджет (утверждено на ГП)/значения индикаторов | Предложения ФОИВ по корректировке финансирования/Значения индикаторов | Федеральный бюджет Утверждено в ГП/значения индикаторов | Предложения ФОИВ по корректировке финансирования/Значения индикаторов | Федеральный бюджет Утверждено в ГП/значения индикаторов | Предложения ФОИВ по корректировке финансирования/Значения индикаторов | Утверждено в ГП/значения индикаторов | Предложения ФОИВ по корректировке финансирования/Значения индикаторов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» в том числе | Х | 000 | ХХ | ХХ | 37 | 00 | 00 | ХХХ | ХХХ | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | |
| Предложения по увеличению бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» в том числе: | Х | 000 | ХХ | ХХ | 37 | 03 | 00 | ХХХ | ХХХ | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | |
| Основное мероприятие 1.2 «Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск» | Х | 110 | 04 | 08 | 37 | 03 | 04 | 11111 | 415 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | |
| «Количество построенных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск» | единиц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Обоснование ответственного исполнителя по ресурсному обеспечению реализации государственной программы <1>
| N п/п | Госпрограмма, подпрограмма (ФЦП), основное мероприятие, мероприятие | Коды бюджетной классификации | Обоснования корректировки объемов финансирования основных мероприятий |
|---|---|---|---|
| 1 | Основное мероприятие 1.2. Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск | 110 0408 37 3 04 11111 415 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.06.2017 № 1227-р |
--------------------------------
<1> Данное приложение является неотъемлемой частью таблицы 24
Таблица 24а
Связи целей и задач государственной программы с целевыми показателями (индикаторами)
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы | Цели, задачи государственной программы, подпрограммы | Показатели (индикаторы) |
|---|---|---|---|
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» | Обеспечение транспортной независимости Калининградской области | «Количество построенных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск», ед. |
Таблица 25.1
СВЕДЕНИЯ
о затратах на закупку импортных товаров и услуг в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
| Наименование основного мероприятия (мероприятия), включающего закупку импортных товаров/услуг <1> | Коды бюджетной классификации <2> | Объемы бюджетных ассигнований выделяемых из федерального бюджета (тыс. рублей), годы <3> | Комментарии <4> | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРБС | РЗПР | ГП | ПП | ОМ | Направление расходов | Группа ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Затраты на закупку импортных товаров и услуг, всего в том числе: | Н/Д | Н/Д | |||||||||||
| Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» | 000 | 0000 | 37 | 3 | 00 | 00000 | 000 | ||||||
| Основное мероприятие 1.2 «Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск» | 110 | 0408 | 37 | 3 | 04 | 11111 | 415 | Н/Д | Н/Д | До утверждения технического проекта указать необходимые сведения в столбцах 11 и 12 не представляется возможным | |||
--------------------------------
<1> Указываются только те основные мероприятия (или мероприятия, входящие в состав основных мероприятий при необходимости), по которым осуществлялась, осуществляется, и (или) планируется закупка импортных товаров и услуг, а также наименования подпрограмм, в состав которых они включены.
<2> Указываются коды бюджетной классификации вышеуказанных мероприятий, включающих закупку импортных товаров и услуг до группы видов расходов.
<3> Указывается объем бюджетных ассигнований, направленных на закупку импортных товаров и услуг, а также сумма таких расходов федерального бюджета. В случае, если в конкретный период (год) закупка импортных товаров и услуг не осуществлялась, либо не планируется, следует оставить соответствующую ячейку пустой. В случае отсутствия информации следует заполнить соответствующую ячейку символом "Н/Д" и привести обосновывающие пояснения в столбце 15.
<4> Указывается дополнительная информация по усмотрению ответственного исполнителя.
Обзор документа
Представлен проект поправок к госпрограмме "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года".
Так, исключается указание на реализацию мероприятий до 2020 г. В перечне участников госпрограммы упоминается в т. ч. Росморречфлот. К задачам предлагается отнести обеспечение транспортной независимости Калининградской области.
В рамках госпрограммы запланировано строительство трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск.
Уточняется содержание некоторых иных мероприятий, пересматриваются объемы финансирования.
