Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных Росреестром по результатам плановой тематической проверки деятельности ППК "Роскадастр", проведенной в период с 03.06.2024 по 18.10.2024, приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений и недостатков (далее - План) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Заместителям генерального директора, главному бухгалтеру - финансовому директору, заместителю генерального директора - директору филиала ППК "Роскадастр" по Московской области, и.о. заместителя генерального директора - директору филиала ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех", начальникам структурных подразделений центрального аппарата, директорам филиалов ППК "Роскадастр":
2.1. Принять исчерпывающие меры по устранению в полном объеме выявленных нарушений и недостатков в установленные Планом сроки.
2.2. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Контрольно-аналитическое управление информацию об исполнении (ходе исполнения) мероприятий, предусмотренных Планом, с приложением копий подтверждающих документов (при наличии).
3. Контрольно-аналитическому управлению (Полинский И.С.) ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Росреестр обобщенную информацию об исполнении (ходе исполнения) Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Здоренко В.В.
| Генеральный директор | В.Л. Жданов |
Приложение
к приказу ППК "Роскадастр"
от 13.01.2025 N П/007-25
|
N п/п |
Нарушения и/или предложения, указанные в акте по результатам проверки (с указанием номера страницы акта) | Мероприятия по устранению нарушений и реализации предложений | Срок исполнения | Лица, ответственные за исполнение мероприятий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вопросы 1-4 плана проведения проверки деятельности ППК "Роскадастр", утвержденного приказом Росреестра от 29.05.2024 N П/0163 (с изменениями) (далее - План проверки) | ||||
| 1 | Учитывая существенное перевыполнение фактического значения результата, плановое его значение в объеме 200 млн единиц ежегодно (фактическое значение составило 292 млн единиц, или на 46% больше планового) свидетельствует о некачественном планировании ожидаемых результатов предоставления субсидии и не отражает проводимую в филиалах ППК "Роскадастр" работу по ведению ЕГРН и предоставление сведений из ЕГРН, в связи с чем необходимо проработать вопрос об изменении подхода при планировании его значения. (страница 25 акта) | При планировании значений результата по обеспечению выполнения процедур по ведению ЕГРН обеспечить комплексный подход при планировании указанного результата в разрезе показателей, предусмотренных методикой расчета значений результатов предоставления субсидии, и показателей, необходимых для их достижения, согласованной с Росреестром, в том числе с учетом нагрузки на филиалы ППК "Роскадастр" | I квартал 2025 г. | Соловьев А.А. Коваль И.М. |
| 2 | В 2023 году отчеты предоставлялись своевременно, но в связи с низким качеством подготовки Компанией информации, включаемой в отчеты, неоднократно отклонялись Росреестром и возвращались на доработку. (страница 20 акта) | Внести изменения в приказ ППК "Роскадастр" от 15.04.2024 N П/175 (с изменениями) "Об организации в ППК "Роскадастр" контроля исполнения показателей предоставления субсидии из федерального бюджета" в части разграничения ответственных лиц за достижение результатов и показателей результатов предоставления субсидии, исходя из: 1) ответственности за достижение результатов и показателей результатов предоставления субсидии; 2) ответственности за координацию деятельности (уровень ответственности детализирован до начальника отдела структурного подразделения ЦА ППК "Роскадастр"). 3) ответственности за сбор показателей и формирование отчетности (уровень ответственности детализирован до начальника отдела структурного подразделения ЦА ППК "Роскадастр") | I квартал 2025 г. | Заместители генерального директора по направлениям деятельности, начальники управления ЦА ППК "Роскадастр" по направлениям деятельности |
| 3 | В целях повышения прозрачности планирования и мониторинга достижения показателей и результатов предоставления субсидий рекомендуется закрепить ответственность начальников управлений и директоров филиалов, а также включить в должностные регламенты работников ППК "Роскадастр" функции и задачи за сбор и обобщение исходных данных, дополнить информацией о порядке сбора и расчета значений показателей и результатов, включая источники исходных данных для их расчета. (страница 23 Акта проверки) | 3.1. Внести изменения в должностные инструкции директоров филиалов Компании в части персональной ответственности за соблюдение сроков представления, полноту и достоверность данных о результатах деятельности филиалов по достижению целевых показателей государственной программы (федерального проекта) | До 31.01.2025 | Омельяненко А.В. |
| 3.2. Внести изменения в должностные инструкции начальников соответствующих управлений центрального аппарата Компании в части ответственности за организацию сбора из филиалов Компании (структурных подразделений центрального аппарата Компании) сведений о достижении целевых показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, их обобщение, за соблюдение сроков представления, полноту и достоверность представляемой отчетной информации в Росреестр (ответственное подразделение центрального аппарата Компании). | До 31.01.2025, в дальнейшем при изменении структуры и штатного расписания центрального аппарата Компании (по необходимости) - в течение месяца после утверждения структуры и штатного расписания центрального аппарата Компании правлением Компании | Заместители генерального директора Компании по линии ответственности, начальники соответствующих структурных подразделений | ||
| 3.3. Внести изменения в Порядок сбора и расчета значений показателей и результатов предоставления субсидии из федерального бюджета, включая источники исходных данных для их расчета | I квартал 2025 г. | Заместители генерального директора Компании | ||
| Вопросы 5-6 плана проведения проверки деятельности ППК "Роскадастр", утвержденного приказом Росреестра от 29.05.2024 N П/0163 (с изменениями) (далее - План проверки) | ||||
| 4 | ППК привести в соответствие План мероприятий по защите информации в ФГИС ЕЦП НСПД, обозначив конкретных должностных лиц, ответственных за выполнение пунктов плана, с указанием конкретных дат (периодов) их реализации, включая графу "отметка о выполнении", все проекты НПА ФГИС ЕЦП НСПД актуализировать и утвердить, оформить "Журнал мониторинга и учета инцидентов информационной безопасности ФГИС ЕЦП НСПД, результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них", а также обеспечить контроль за корректностью его ведения; | Привести в соответствие План мероприятий по защите информации в ФГИС ЕЦП НСПД, все проекты НПА ФГИС ЕЦП НСПД, оформить Журнал мониторинга и учета инцидентов информационной безопасности ФГИС ЕЦП НСПД, результатов регистрации событий безопасности и реагирования на них | II квартал 2025 г. | Чашин О.М. |
| 5 | Произвести закупку и установку/настойку необходимого оборудования и программного обеспечения средств защиты информации в рамках доведенных лимитов на период 2025-2027 гг. | 5.1. Произвести закупку и установку/настройку необходимого оборудования и программного обеспечения средств защиты информации | III-IV квартал 2025 г. | Чашин О.М. |
| Включить показатель "Обеспечение защиты информации, содержащейся в ФГИС ЕЦП НСПД" в перечень показателей, на основании которых планируется внедрить и на регулярной основе осуществлять оперативный управленческий контроль текущей деятельности ППК "Роскадастр". | 5.2. Направить в Росреестр предложения по дополнению показателей деятельности ППК "Роскадастр" показателем "Обеспечение защиты информации, содержащейся в ФГИС ЕЦП НСПД" | Еженедельно, на постоянной основе | Чашин О.М. | |
| 6 | ППК "Роскадастр" актуализировать НПА в части деятельности Удостоверяющего центра ППК "Роскадастр"; | Актуализировать нормативные правовые акты НПА в части деятельности Удостоверяющего центра в соответствии с требованиями действующего законодательства | IV квартал 2025 г. | Чашин О.М. |
| 7 | Обеспечить планирование и обеспечение / реализацию мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Удостоверяющем центре ППК "Роскадастр" в соответствие нормам действующего законодательства | Обеспечить планирование и проведение мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения | IV квартал 2025 г. | Чашин О.М. |
| Вопросы 7-25 плана проведения проверки деятельности ППК "Роскадастр", утвержденного приказом Росреестра от 29.05.2024 N П/0163 (с изменениями) (далее - План проверки) | ||||
| 8 | Объем отсканированных материалов ФФПД в 2023 году составил 35 104 ед. хр. При этом в форме статистической отчетности N 16-2, утвержденной приказом Росреестра от 20.01.2021 N П/0019 "Об организации работ по формированию статистической отчетности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" (далее - Приказ N П/0019) за 2023 год, поступившей письмом Компании от 15.01.2024 N 24-0023-ТТ/24, показатель "Количество единиц хранения материалов и данных федерального фонда пространственных данных, переведенных в электронную и растровую форму", составляет 34 241 единиц хранения. (страница 48 акта) | Обеспечение корректного заполнения статистической отчетности по форме N 16-2 за 2024 год в части указания объема по показателю "Количество единиц хранения материалов и данных федерального фонда пространственных данных, переведенных в электронную и растровую форму" за аналогичный период предыдущего года | до 15.01.2025 | Турчанова Т.П. Евтягина О.В. Поздняков И.А. |
| 9 | Ввиду того, что с 2025 года федеральным проектом "Национальная система пространственных данных" запланировано мероприятие по оцифровке аналоговых материалов ФФПД, необходимо провести хронометражные исследования по указанному процессу в разрезе видов материалов в целях корректного определения норм затрат рабочего времени, а также представить в Росреестр предложения в части показателей, характеризующих реализацию указанного мероприятия до 2030 года по годам (сокращение сроков предоставления пространственных данных и материалов ФФПД, увеличение производительности труда, увеличение доходов федерального бюджета). | Проведение хронометражных исследований по оцифровке аналоговых материалов ФФПД | В течение 2025 года | Турчанова Т.П. Веденеева М.А. Евтягина О.В. Филиалы ППК "Роскадастр" |
| 10 | В разделе 1.3. Перевод в электронную и растровую форму материалов и данных ФФПД формы статистической отчетности N 16-2 Приказа N П/0019 предусмотреть показатель, характеризующий мероприятия по оцифровке аналоговых материалов ФФПД в разрезе видов материалов и направить соответствующие предложения в Росреестр. (страница 48 акта) | Подготовка и направление в Росреестр предложений по корректировке формы статистической отчетности N 16-2 в части показателя, характеризующего мероприятия по оцифровке аналоговых материалов ФФПД в разрезе видов материалов | До утверждения соответствующих форм отчетности | Турчанова Т.П. Кипоть Р.В. Поздняков И.А. |
| 11 | Таким образом, Компании рекомендуется с учетом положений Закона N 125-ФЗ в целях оптимизации состава ФФПД заключить между Компанией и Росархивом договор депозитарного хранения пространственных данных и материалов ФФПД. (страница 59 акта) Учет, хранение, уничтожение материалов ФФПД. Рекомендуется с учетом положений Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" в целях оптимизации состава ФФПД заключить между Компанией и Росархивом договор депозитарного хранения пространственных данных и материалов ФФПД (страница 2 Рекомендаций) | Заключение между Компанией и Росархивом договора депозитарного хранения пространственных данных и материалов ФФПД | 30.06.2025 | Турчанова Т.П. Евтягина О.В. Надеждин Е.В. Королева Е.С. |
| 12 | Ведение базы пространственных метаданных ФФПД, в том числе в части сроков размещения метаданных на федеральном портале пространственных данных после помещения материалов в ФФПД. Ненадлежащим образом оформлены Акты приема-передачи пространственных данных и материалов в ФФПД (отсутствует дата подписания, подпись (печать) уполномоченного на передачу материалов в ФФПД ((исх. N N 22н-0035/23 от 20.12.2023, 22н-0040/23 от 25.12.2023, 24н-0036/23 от 07.11.2023, 24н-0038/23 от 07.11.2023, 24н-0132/23 от 15.11.2023, 24н-0438/23 от 15.12.2023, 24н-0439/23 от 15.12.2023, 24н-0506/23 от 22.12.2023, 24н-0508/23 от 22.12.2023, 44-0012/23 от 23.03.2023, 44-0018/23 от 12.04.2023, 49-0574/23 от 22.05.2023, 24н-0036/23 от 07.11.2023, 24н-0132/23 от 15.11.2023, 44-0011/23 от 17.03.2023, 44-0014/23 от 30.03.2023). (страница 65 акта) | Представление копий актов приема-передачи пространственных данных и материалов в ФФПД, оформленных надлежащим образом (наличие подписи и печати принимающей и передающей стороны), в Росреестр | 01.02.2025 | Турчанова Т.П. |
| 13 | Требуется утверждение актов о назначении главного метролога, положения о метрологической службе. | 13.1. Обеспечение утверждения распорядительных актов и положений в рамках обеспечения деятельности метрологической службы | февраль 2025 года | Турчанова Т.П. Дудников Д.И. Староверов С.В. Хан В. |
| Рекомендуется разработать и представить в Росреестр предложения по дополнению показателей деятельности ППК "Роскадастр" показателем в отношении функционирования метрологической службы. (страница 121 акта) | 13.2. Разработка и направление в Росреестр предложений по дополнению показателей деятельности ППК "Роскадастр" показателем в отношении функционирования метрологической службы | До утверждения соответствующих документов | ||
| 14 | В нарушение пункта 7 приказа Росреестра от 28.03.2024 N П/0083/24 "Об установлении порядка, способов и срока передачи пространственных данных и материалов федеральными органами исполнительной власти, юридическими лицами, указанными в части 1.1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для включения в федеральный фонд пространственных данных и ведомственные фонды пространственных данных и порядка, способов и срока передачи пространственных данных и материалов органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или подведомственными данным органам государственными либо муниципальными учреждениями, государственными либо муниципальными унитарными предприятиями для включения в фонды пространственных данных субъектов Российской Федерации или федеральный фонд пространственных данных" передача пространственных данных и материалов ППК "Роскадастр" для включения в ФФПД не произведена. (страницы 174-175 акта) Порядок создания специальных карт. Рекомендуется активизировать работу по передаче пространственных данных и материалов для включения в ФФПД. (страница 8 Рекомендаций) | Сформировать график проверки достоверности результатов геодезических и картографических работ, выполняемых ППК "Роскадастр" и ее филиалами | январь 2025 года | Турчанова Т.П. Гоголева Е.Е. Гомонова С.М. |
| 15 | На регулярной основе проводить анализ договоров на предоставление пространственных данных и материалов ФФПД и сведений ЕЭКО, а также Лицензионных договоров о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии, находящихся в составе пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных на предмет условий предоставления пространственных данных и материалов ФФПД, в том числе в части сроков предоставления таких материалов, а также обеспечить информирование заявителей по истечении действия указанных договоров. (страница 3 Рекомендаций) | Проведение анализа договоров на предоставление пространственных данных и материалов ФФПД и сведений ЕЭКО, а также лицензионных договоров о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности, организация работы с заявителями в целях исключения формирования дебиторской задолженности и обеспечение соблюдения обязательств по договорам | На постоянной основе (ежеквартальный отчет в Росреестр) | Турчанова Т.П. Евтягина О.В. Останин А.К. |
| 16 | Рекомендуется обеспечить контроль выполнения заявителями условия пункта 3.5.6 Договора о предоставлении пространственных данных или материалов, не являющихся объектами авторского права, содержащихся в ФФПД. (страница 3 Рекомендаций) | Рассылка оповещений об обязанности уничтожения пространственных данных и материалов по истечении срока использования, о необходимости предоставления Компании документов об уничтожении | На постоянной основе (ежеквартальный отчет в Росреестр) | Турчанова Т.П. Евтягина О.В. Останин А.К. |
| 17 | На постоянной основе применять меры по устранению причин неудовлетворенности качеством функционирования ФППД. (страница 4 Рекомендаций) | В части полномочий филиала ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" в рамках технической поддержки на постоянной основе проводится сбор замечаний и требований, поддерживаются разные каналы связи с пользователями, ведется система управления заявками для работы с обращениями. В 2024 году филиалом ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" направлялись уведомления подрядным организациям по замечаниям к сопровождению систем. Планируется передача первой линии поддержки в единый колл-центр в 2025 г. | Постоянно | Яцкий В.А. Сопов А.Н. |
| 18 | На Федеральном портале пространственных данных актуализировать нормативные правовые акты в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 N 491-ФЗ). (страница 4 Рекомендаций) | Актуализация на ФППД нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 N 491-ФЗ) | 28.12.2024 | Турчанова Т.П. Евтягина О.В. Королева Е.С. Останин А.К. |
| 19 | Осуществлять техническое сопровождение эксплуатации ГИС ЕЭКО, ГИС ФППД, ГИС ФСГС, ИС ФФПД собственными силами (филиал ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех"). (страница 4 Рекомендаций) | Техническое сопровождение ГИС ЕЭКО, ГИС ФППД, ГИС ФСГС, ИС ФФПД собственными силами (филиал ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех") запланировано в 2026 г. Согласно письму Росреестра от 18.11.2024 N 19-00785/24 разрабатывается перечень мероприятий, направленных на реализацию данного подхода | 01.01.2026 | Чашин О.М. Яцкий В.А. Сопов А.Н. |
| 20 | Разработать акт Компании с четким разграничением полномочий по эксплуатации и развитию информационных систем между филиалом ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" и иными структурными подразделениями Компании, а также в целях максимально оперативного решения вопросов по обеспечению функционирования систем усилить взаимодействие между структурными подразделениями Компании и филиалом ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех". (страница 4 Рекомендаций) | Разработка и утверждение акта по разграничению полномочий по эксплуатации и развитию информационных систем между филиалом ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" и иными структурными подразделениями Компании | 01.04.2025 | Турчанова Т.П. филиал ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" |
| 21 | Рекомендуется проработать вопрос использования при выполнении работ отечественных программных обеспечений и гравиметров. (страницы 4-5 Рекомендаций) | Обеспечено в рамках выполнения НИОКР использование геоинформационных технологий, соответствующих требованиям, установленным приказом Росреестра от 24.05.2024 N П/0152/24. | На постоянной основе (до завершения работ) | Турчанова Т.П. Дудников Д.И. Ощепков И.А. Сухарев-Крылов И.А. Лапшин А.Ю., Басманов А.В., Староверов С.В. |
| 22 | Усилить контроль за соблюдением требований приказа Росреестра от 26.04.2024 N П/0123/24 "Об установлении требований к созданию, эксплуатации, функционированию и развитию федеральной сети геодезических станций, содержащих в том числе требования к дифференциальным геодезическим станциям, включаемым в федеральную сеть геодезических станций, порядка включения дифференциальных геодезических станций в федеральную сеть геодезических станций и их исключения из такой сети, требований к созданию, эксплуатации, функционированию государственной информационной системы федеральной сети геодезических станций, состава сведений, содержащихся в государственной информационной системе федеральной сети геодезических станций, а также порядка сбора, хранения, обработки измерительной информации и предоставления сведений о дифференциальных геодезических станциях, включенных в федеральную сеть геодезических станций", в том числе в части включения ГС в ФСГС. (страница 5 Рекомендаций) | Усиление контроля за соблюдением требований приказа Росреестра от 26.04.2024 N П/0123/24 в части включения ГС в ФСГС | На постоянной основе | Турчанова Т.П. Дудников Д.И. Татаренков А.Ф. Лапшин А.Ю. |
| 23 | Активизировать работу по подготовке информации по планированию проведения картографических работ с учетом данных представленных субъектами Российской Федерации. | Обеспечение планирования картографических работ с учетом информации от территориальных органов Росреестра о планировании картографических работ субъектами Российской Федерации и заявки Министерства обороны Российской Федерации в рамках Правил взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1531 | На постоянной основе (ежемесячный отчет в Росреестр) | Турчанова Т.П. Веденеева М.А. Макаров С.С. Гоголева Е.Е. Макарчук Т.А. |
| 24 | В рамках взаимодействия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1531, своевременно информировать Минобороны России о наличии в ФФПД актуальных данных, предусмотреть при планировании картографических работ повышение доли номенклатурных листов, создаваемых в интересах Министерства обороны Российской Федерации, с учетом наличия исходных данных в ФФПД и в федеральном фонде данных ДЗЗ. Принять меры по повышению учета заявки Министерства обороны Российской Федерации в рамках взаимодействия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1531. (страницы 7-8 Рекомендаций) | Обеспечение информирования Министерства обороны Российской Федерации о созданных и планируемых к созданию ППК "Роскадастр" картографических материалов, а также взаимодействие по вопросам, связанным с учетом заявок Минобороны России | На постоянной основе | Турчанова Т.П. Веденеева М.А. Макаров С.С. Гоголева Е.Е. Макарчук Т.А. |
| Вопросы 26-28 плана проведения проверки деятельности ППК "Роскадастр", утвержденного приказом Росреестра от 29.05.2024 N П/0163 (с изменениями) (далее - План проверки) | ||||
| 25 | Усилить контроль деятельности филиалов Компании со стороны центрального аппарата Компании: выстроить между центральным аппаратом Компании и филиалами Компании единую эффективную систему контроля за соблюдением качества и сроков исполнения поручений и запросов Росреестра: | |||
| 25.1 Обеспечить контроль исполнения филиалами Компании сроков исполнения полномочий в сфере государственной кадастровой оценки, установленных Законами N 237-ФЗ, N 218-ФЗ, N 135-ФЗ (пункты 6,7 рекомендаций) Не представлены копии поручений по формированию и предоставлению филиалами Компании отчетной информации по расчету и внесению в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости ЕНК, по внесению в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости, определенной в соответствии с частью 4 статьи 16 Закона N 237-ФЗ. (страница 186 акта) | 25.1. Разработаны формы и порядок осуществления контроля сроков исполнения филиалами Компании полномочий в сфере государственной кадастровой оценки, установленных законами N 237-ФЗ, N 218-ФЗ, N 135-ФЗ, и обеспечен сбор и анализ форм контроля: осуществление контроля в рамках согласования отчета "Работы КС" по поручению от 16.03.2023 N 13-0367-НЛ/23 | Ежеквартально, на постоянной основе | Дегтярева Л.Р. Коваль И.М. | |
| 25.2. обеспечить сквозной контроль количества объектов недвижимости при определении кадастровой стоимости (контроль количества объектов недвижимости, сведения о которых/об изменении характеристик которых, внесены в ЕГРН, количества объектов недвижимости, сведения о которых включены в перечень объектов недвижимости, контроль количества объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых определена, количества объектов недвижимости, сведения о кадастровой стоимости которых внесены в ЕГРН). (пункты 4, 6, 7, 9 рекомендаций) | 25.2. По поручению Росреестра от 31.07.2024 N 15-00305/24 разработаны форма и порядок осуществления сквозного контроля количества объектов недвижимости при определении кадастровой стоимости (контроль количества объектов недвижимости, сведения о которых / об изменении характеристик которых внесены в ЕГРН, количества объектов недвижимости, сведения о которых включены в перечень объектов недвижимости, контроля количества объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых определена, количества объектов недвижимости, сведения о кадастровой стоимости которых внесены в ЕГРН), утверждены и направлены филиалам Компании поручением УЭН от 05.08.2024 N 27-0333/24. | Ежемесячно, на постоянной основе | Литвинцев К.А. Дегтярева Л.Р. | |
| 25.3. Организовать контроль объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о кадастровой стоимости (пункт 8 рекомендаций) | 25.3 Обеспечить принятие мер по устранению причин отсутствия в ЕГРН сведений о КС: проведение мероприятий по мониторингу объектов недвижимости без кадастровой стоимости (далее - ОН без КС). В рамках поручения от 29.07.2024 N 15-00300/24 представлять в Росреестр отчет об ОН без КС ежеквартально. | Ежеквартально, на постоянной основе | Литвинцев К.А. Дегтярева Л.Р. | |
| 25.4. Не представлены копии поручений по формированию и предоставлению филиалами Компании отчетной информации по расчету и внесению в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости ЕНК, по внесению в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости, определенной в соответствии с частью 4 статьи 16 Закона N 237-ФЗ. (страница 186 акта) По результатам анализа общего количества выполненных процедур в рамках полномочий в сфере государственной кадастровой оценки за 2023 год с нарушением срока выполнено 2835 ед. процедур, за истекший период 2024 года - 698 ед. процедур. Выявлены объекты недвижимости, включенные в Ежедневные перечни со сроком, превышающие срок, установленный Законом N 237-ФЗ (письмо Областного бюджетного учреждения "Центр государственной кадастровой оценки Курской области от 22.03.2023 N 03.4.2-06-19/378, письмо Мин. имущественных отношений Мурманской области от 31.03.2023 N 19-03/4550-ВМ.). (страница 186 акта) | 25.4. Контроль расчета и внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости ЕНК и внесения сведений о кадастровой стоимости, определенной в соответствии с частью 4 статьи 16 Закона N 237-ФЗ, осуществляется УЭН в рамках согласования отчета "Работы КС" по поручению от 16.03.2023 N 13-0367-НЛ/23. | Ежемесячно, на постоянной основе | Дегтярева Л.Р. Коваль И.М. | |
| 25.5. Доработка и модернизация имеющегося функционала подсистемы сопровождения кадастровой оценки ФГИС ЕГРН (далее - ПСКО) в части алгоритма расчета сведений о кадастровой стоимости ЕНК в ПСКО. | Март 2025 г. | Чашин О.М. Агошкин С.А. Дегтярева Л.Р. | ||
| 25.6. Разработка функционала ПСКО по обеспечению отслеживания количества вновь учтенных в ЕГРН объектов недвижимости и количества объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН изменены характеристики (в соответствии с Порядком формирования и предоставления перечней объектов недвижимости, утвержденным приказом Росреестра от 06.08.2020 N П/0283), со сверкой, что аналогичное количество объектов недвижимости включено в ежедневные перечни | Декабрь 2024 г. | Чашин О.М. Агошкин С.А. Дегтярева Л.Р. | ||
| 25.7. Разработка нового инфраструктурного компонента (таймера) ПСКО для обеспечения бесперебойного функционирования при создании и обработки процедур в ПСКО. | Декабрь 2024 г. | Чашин О.М. Агошкин С.А. Дегтярева Л.Р. | ||
| 25.8. Принудительная синхронизация данных в витрине ПСКО с данными инфраструктурного сервиса управления реестровыми записями ФГИС ЕГРН | Ежемесячно по графику в течение 2024 и 2025 гг. | Дегтярева Л.Р. Агошкин С.А. | ||
| 26. | По итогам проведения опытной эксплуатации провести мероприятия по оценке возможности исполнения полномочий, осуществляемых Компанией в сфере государственной кадастровой оценки, в подсистеме рынка недвижимости ФГИС ЕЦП НСПД. (пункт 10 рекомендаций) | Подготовить докладную о результатах оценки возможности исполнения полномочий, осуществляемых Компанией в сфере государственной кадастровой оценки, в подсистеме рынка недвижимости ФГИС ЕЦП НСПД | Февраль 2025 г. | Дегтярева Л.Р. Коломиец Д.Ю. |
| 27. | Отсутствие мер, направленных на оперативное решение возникающих вопросов при взаимодействии филиалов Компании с бюджетными учреждениями, наделенными полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости. (письмо от 14.11.2024 N 20-11018-ОС-дсп/24) | 27.1. Разработан и утвержден план по реализации мероприятий, направленных на обеспечение полноты сведений об объектах недвижимости, необходимых для целей определения кадастровой стоимости. 27.2. Разработан и утвержден план по реализации мероприятий по обеспечению взаимодействия с ГБУ в целях внедрения ПРН ФГИС ЕЦП НСПД в субъектах РФ | В установленные планом сроки, далее на постоянной основе | Литвинцев К.А. Дегтярева Л.Р. |
| 28. | Положение должностных инструкций, Положение об Управлении ЭН привести в соответствие с Уставом Компании (пункт 1 рекомендаций, страница 182 акта) | Внести изменения в должностные инструкции и Положение об Управлении экономики недвижимости ППК Роскадастр (далее - УЭН) в соответствии с уставом Компании. | Декабрь 2024 г. Исполнено | Дегтярева Л.Р. Омельяненко А.В. |
| 29. | Закрепить персональную ответственность сотрудников Управления ЭН за формирование и предоставление выверенной отчетности в Росреестр. (пункт 2 рекомендаций) | Закрепить персональную ответственность сотрудников УЭН за формирование и представление выверенной отчетности в Росреестр | Январь 2025 г. | Дегтярева Л.Р. Омельяненко А.В. |
| 30. | Доработать приказы Компании по осуществлению контроля исполнения значений показателей о достижении результатов субсидии в сфере государственной кадастровой оценки профильным управлением Компании. (пункт 3 рекомендаций) | Организовать взаимодействие между Управлением стратегического развития и цифровой трансформации Компании и УЭН по осуществлению контроля исполнения значений показателей о достижении результатов субсидии в сфере государственной кадастровой оценки | На постоянной основе | Соловьев А.А. Коваль И.М. Дегтярева Л.Р. |
| 31 | Закрепить актом Компании периодичность проведения хронометражных замеров по работам в сфере государственной кадастровой оценки (пункт 5 рекомендаций) | Проведение хронометражных замеров по работам в сфере государственной кадастровой оценки в случае изменения законодательства, доработки программных ресурсов, влияющих на скорость выполняемых полномочий | На постоянной основе | Соловьев А.А. Коваль И.М. Дегтярева Л.Р. |
| 32 | По результатам хронометражных замеров провести оптимизацию численности сотрудников филиалов Компании, задействованных в полномочиях по государственной кадастровой оценке. (пункт 5 рекомендаций) | По результатам хронометражных замеров провести оптимизацию численности сотрудников филиалов Компании, задействованных в полномочиях по государственной кадастровой оценке | В установленные сроки с учетом утверждения хронометражных замеров, проведенных в соответствии с п.4 | Здоренко В.В. Омельяненко А.В. Дегтярева Л.Р. |
| 33 | Усилить работу по методическому сопровождению филиалов Компании (пункт 4 рекомендаций) | 33.1. Разработка и направление писем методического характера в целях единообразия при исполнении филиалами Компании полномочий в сфере государственной кадастровой оценки, размещение писем методического характера в пространстве федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости в Федеральной базе знаний Росреестра (ФБЗ). | На постоянной основе | Дегтярева Л.Р. Литвинцев К.А. |
| 33.2. Утверждение ежеквартального плана ВКС с Филиалами | Январь 2025 г. | Дегтярева Л.Р. Литвинцев К.А. | ||
| Вопросы 36-47 плана проведения проверки деятельности ППК "Роскадастр", утвержденного приказом Росреестра от 29.05.2024 N П/0163 (с изменениями) (далее - План проверки) | ||||
| 34 | По результатам выборочной проверки отчетов о результатах определения координат характерных точек границ и площади земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границ (частей границ) муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств, а также являющихся обязательным приложением к отчетам схем границ земельных участков, границ (частей границ) муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств, в описании местоположения которых выявлена реестровая ошибка, подготовленных филиалами ППК "Роскадастр" по Пермскому, Краснодарскому, Красноярскому краям, по Калужской, Смоленской, Кировской, Ленинградской и Московской областям, по Москве выявлены недостатки, которые в основном связаны с некорректным заполнением обязательных реквизитов отчета, а также отсутствием необходимой информации в отчете и на схеме границ, предусмотренной требованиями Порядка изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки, установленного Приказом Росреестра от 01.06.2021 N П/0241 (утратил силу 12.02.2024). | Проведение выборочного мониторинга в отношении подготовленных филиалами Компании документов | На постоянной основе | Литвинцев К.А. |
| 35 | В 2023 году объем землеустроительной документации, принятой от заявителей для включения в ГФДЗ, составил 1617 единиц (информация соответствует отчету 7-ПЗ за 2023 год). Также представлен перечень документов ГФДЗ включенной в фонд в 2023 году. При этом по результатам рассмотрения вышеуказанного перечня выявлено количество, поступившей в ГФДЗ землеустроительной документации в 2023 году, не совпадает с данными, указанными в 7-ПЗ; (страница 223 акта) | Подготовка и направление в филиалы Компании разъяснений по вопросу заполнения раздела I формы "Отчет по вопросам землеустройства" по форме N 7-ПЗ (в части недопущения внесения в графу 7 иных документов, за исключением документов, предоставленных заявителям за отчетный период для включения в ГФДЗ) | 27.12.2024 | Литвинцев К.А. |
| 36 | Документация ГФДЗ, представленная заинтересованным лицам по запросам, имеет пометку "Для служебного пользования" (правый верхний угол заштрихован). Пометка снята 01.07.2022. При этом на документации не указана информация что пометка "ДСП" снята. | Подготовка и утверждение плана-графика по проведению филиалами Компании анализа материалов ГФДЗ со снятой пометкой "ДСП" с целью замены электронных образов, на которых отсутствует информация о снятии пометки "ДСП" | 27.12.2024 | Литвинцев К.А. |
| 37 | По итогам рассмотрения материалов ГФДЗ, представленных заинтересованным лицам по запросам, выявлено следующее: - в оцифрованных копиях материалов ГФДЗ имеется возможность передвигать заштрихованные области, под которыми находятся персональные данные; - документация оцифрована не надлежащим образом (на скан-образах присутствуют изображения, не имеющие отношения к материалам землеустроительной документации, страницы расположены вверх ногами); - в оцифрованных копиях материалов ГФДЗ находятся свидетельства на право собственности на землю, свидетельства о праве на наследство по закону, свидетельства о государственной регистрации права, договор купли-продажи с паспортными данными, паспортные данные, копия паспорта. (страница 227 акта) | Подготовка рекомендаций по работе с электронными образами материалов ГФДЗ при их предоставлении заинтересованным лицам по запросам | Март 2025 г. | Литвинцев К.А. Чашин О.М. |
| 38 | При выборочной проверке качества оцифровки документов выявлены следующие недостатки: 67:27:0020707:458 - необходимо добавить корректный скан-образ Решения Ленинского районного суда г. Смоленска от 24.02.2012 дело N 2-1179/12 (не полностью отсканировано данное решение), 40:07:020901:79 - выявлена лишняя страница в техническом паспорте стр. 22 (необходимо проверить оригинал технического паспорта на соответствие), 40:04:131001:64 - отсутствует копия свидетельства о праве на наследство (необходимо проверить наличие в бумажной форме правоустанавливающего документа), 14:35:107001:4262 - кадастровый паспорт содержит 1 лист, всего по описи 4 листах, добавить новый скан-образ кадастрового паспорта, 14:36:102038:2688 - том 3 страница 9-10 необходимо проверить отсканированный договор, скан-образ не читается, 50:26:01312007:38 - не хватает второй страницы доверенности, необходимо добавить новый скан-образ доверенности, 77:21:0000000:1670 - необходимо проверить документ на стр. 17, стр. 19 нет начала договора, добавить корректный скан-образ, 23:28:0101138:78 - необходимо добавить второй лист свидетельства о праве на наследство по закону, 23:28:0201063:68 - в томе 1 необходимо заменить некачественный скан-образ договора купли-продажи, том 3 стр. 36-38 заломы на заявлении, не читаются паспортные данные, необходимо добавить новый скан-образ (страницы 262-263 акта) | Проведение выборочного мониторинга загруженных в ИС "Архив" образов томов реестровых дел при условии ее работоспособности | Март 2025 г. | Литвинцев К.А. |
| 39 | Необходимо подписать ЭЦП скан-образы реестровых дел: 74:33:0129003:841, 74:33:0129003:830, 74:33:0129003:842, 74:33:0129003:826, 74:33:0129003:834, 74:33:0129003:294, 74:33:0129005:1685, 74:41:0101056:1685, 74:33:0129003:308, 74:33:0129003:298, 74:33:0129003:995, 74:33:0129005:1667, 74:33:0129005:1683, 74:33:0129005:2545, 74:33:0129005:1729, 74:33:0129005:1764, 74:33:0129006:3520, 74:33:0129006:3551, 74:33:0129003:815 (страница 263 акта) | Проведение выборочного мониторинга загруженных в ИС "Архив" образов томов реестровых дел при условии ее работоспособности | Март 2025 г. | Литвинцев К.А. |
| 40 | При этом следует отметить, что ответственное лицо за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН в "автоматическом режиме", Компанией не назначено. (страница 269 акта) Определить структурное подразделение ППК "Роскадастр", осуществляющее координацию и контроль за предоставлением сведений ЕГРН "в автоматическом режиме", а также назначить ответственного заместителя директора ППК за данное направление. (страница 16 Рекомендаций) | Определить структурное подразделение ППК "Роскадастр", осуществляющее контроль соблюдения сроков предоставления сведений ЕГРН в автоматическом режиме, а также назначить ответственного заместителя директора ППК за данное направление | Декабрь 2024 г. | Чашин О.М. (за качество и сроки) Соловьев А.А. (в части предоставления отчетности в РР) |
| 41 | Разработать единую комплексную систему мониторинга качества оказания услуги по предоставлению сведений из ЕГРН | Разработать единую комплексную систему мониторинга качества оказания услуги по предоставлению сведений ЕГРН | I квартал 2025 г. | Соловьев А.А. Литвинцев К.А. Чашин О.М. |
| 42 | Провести системный анализ причин, повлекших нарушение установленного законом сроков предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, в 2023 году и 1 полугодии 2024 года | Обеспечить мероприятия по анализу причин, повлекших нарушение установленного законом срока предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, в 2023 году и первом полугодии 2024 года | I квартал 2025 г. | Соловьев А.А. Литвинцев К.А. Чашин О.М. |
| 43 | Обеспечить контроль и принять исчерпывающие меры по недопущению оказания услуги по предоставлению сведений из ЕГРН с нарушением законодательного срока | Обеспечить контроль и принять исчерпывающие меры по недопущению оказания услуги по предоставлению сведений ЕГРН с нарушением законодательного срока | I квартал 2025 г. | Соловьев А.А. Литвинцев К.А. Чашин О.М. |
| 44 | Изучить организацию работы по предоставлению сведений из ЕГРН в филиалах Компании по Алтайскому краю и Курганской области с целью масштабирования и внедрения в деятельность филиалов Компании в качестве "лучшей практики" | Обеспечить изучение организации работы по предоставлению сведений ЕГРН в филиалах Компании по Алтайскому краю и Курганской области с целью масштабирования и внедрения в деятельность филиалов Компании в качестве "лучшей практики" | I квартал 2025 г. | Соловьев А.А. Литвинцев К.А. |
| 45 | Организовать работу в Компании", направленную на выявление лучших практик работы и их внедрение в деятельность Филиалов и по иным направлениям деятельности Компании | Обеспечить организацию работы в Компании, направленную на выявление лучших практик работы, и их внедрение в деятельность Филиалов и по иным направлениям деятельности Компании | I квартал 2025 г. | Соловьев А.А. |
| Вопросы 48-53 плана проведения проверки деятельности ППК "Роскадастр", утвержденного приказом Росреестра от 29.05.2024 N П/0163 (с изменениями) (далее - План проверки) | ||||
| 46 | В ходе проверки Компанией представлена информация об ознакомлении с Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) части работников центрального аппарата ППК "Роскадастр", отсутствует информация об ознакомлении с указанным локальными нормативными актами (далее - ЛНА) руководства ППК "Роскадастр" и работников структурных подразделений, включенных в структуру Компании после присоединения АО "Роскартография (страница 289 акта) | 46.1. Актуализация ПВТР центрального аппарата Компании, утвержденных приказом Компании от 26.09.2023 N П/450-23. Доведение ПВТР центрального аппарата Компании до филиалов Компании | до 31.01.2025 | Омельяненко А.В. |
| 46.2. Ознакомление работников центрального аппарата Компании с новой редакцией ПВТР | 14.02.2025 | Омельяненко А.В. | ||
| 46.3. Разработка и утверждение ПВТР филиалов Компании на основе ПВТР центрального аппарата Компании | до 28.02.2025 | Омельяненко А.В. директора филиалов, исполнительные директора - директора филиалов | ||
| 46.4. Ознакомление работников филиалов Компании с новыми редакциями ПВТР филиалов | 14.03.2025 | Директора филиалов, исполнительные директора - директора филиалов | ||
| 46.5. Ознакомление с ПВТР вновь принимаемых работников | На постоянной основе (при приеме на работу) | Омельяненко А.В. директора филиалов, исполнительные директора - директора филиалов | ||
| 47 | В соответствии с пунктом 11.3 Положения об оплате труда работников Компании, утвержденного приказом ППК "Роскадастр" от 31.08.2023 N П/400-23, размер, порядок, условия и сроки индексации определяются приказом генерального директора Компании. Требуемый приказ отсутствует. ЛНА Компании об индексации заработной платы не утвержден. (страница 288 акта) | Внести изменения в Положение об оплате труда работников ППК "Роскадастр" в части индексации заработной платы | до 31.01.2025 | Ломакина Н.В. Омельяненко А.В. |
| 48 | Согласно статье 325 ТК РФ лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами. Требуемый ЛНА Компании отсутствует. (страница 289 акта) | Издан приказ ППК "Роскадастр" от 22.08.2024 N П/379-24 "Об утверждении порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, и членов их семей, а также расходов, связанных с переездом для лиц, заключивших трудовые договоры в филиалах ППК "Роскадастр", расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | Исполнено | Ломакина Н.В. |
| 49 | Компании предлагается провести анализ всех действующих ЛНА, разработать и утвердить требуемые актуальные единые ЛНА Компании. (страница 289 акта) | Проанализировать все действующие ЛНА, разработать и утвердить требуемые актуальные единые ЛНА Компании | до 31.01.2025 - доложить об анализе ЛНА, до 01.04.2025 - актуализировать ЛНА (при необходимости) | Волков А.А. Омельяненко А.В. |
| 50 | Отмечается практика совмещения работниками должностей/ возложения обязанностей по должностям руководящего состава Компании. (страница 290 акта) | 50.1. Решение о совмещении работниками должностей руководящего состава Компании принимать в связи с производственной необходимостью в исключительных случаях. Исключить случаи исполнения работниками руководящего состава по нескольким вакантным должностям | постоянно | Здоренко В.В. Омельяненко А.В. |
| 50.2. Организовать работу по формированию резерва для замещения должностей руководящего состава Компании | постоянно | Здоренко В.В. Омельяненко А.В. | ||
| 51 | Допущены нарушения Регламента взаимодействия Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и публично-правовой компании "Роскадастр" в рамках реализации функций и полномочий учредителя, утвержденного распоряжением Росреестра от 17 августа 2023 г. N Р/0295 (далее - Регламент) в части утверждения правлением Компании структуры/изменений центрального аппарата и филиалов Компании без согласования с Росреестром. (страница 291 акта) | 51.1. Исключить случаи нарушения Регламента в части утверждения правлением Компании структуры/изменений центрального аппарата и филиалов Компании без согласования с Росреестром | постоянно | Жданов В.Л. Омельяненко А.В. |
| 51.2. Представить обобщенную информацию об изменениях структуры ЦА и филиалов Компании за 2024 г. с копиями решений правления Компании | до 20.01.2025 | Омельяненко А.В. | ||
| 52 | Работа по профилактике коррупционных правонарушений в Филиале по Ростовской области осуществлялась группой по противодействию коррупции Филиала (далее - группа), являвшейся самостоятельным структурным подразделением (Положение о группе по противодействию коррупции филиала ППК "Роскадастр" по Ростовской области, утвержденное 09.01.2023). В феврале 2024 года в связи с организационно-штатными мероприятиями в Филиале группа расформирована. Ведущий инженер группы Новрузова Т.А. уволена 28.02.2024 в связи с сокращением штатов. Впоследствии функции по противодействию коррупции были возложены на отдел кадров. На момент проверки деятельность по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Филиале фактически не осуществлялась. (страница 297 Акта) | 52.1. Назначение ответственных лиц филиала по Ростовской области за организацию работы в сфере противодействия коррупции | до 15.12.2024 | Филиал по Ростовской области: Сулим И.М. |
| 52.2. Реализация комплекса мер, направленных на исполнение плановых антикоррупционных мероприятий Компании | На постоянной основе | Филиал по Ростовской области: Сулим И.М. | ||
| 53 | Имеющиеся материалы по линии противодействия коррупции на информационном стенде в административном здании Филиала по Ростовской области по адресу: ул. 1-й Конной армии, д. 19, не обновлялись с 2016 года и не актуальны (размещены локальные акты ФГБУ "ФКП Росреестра"). (страница 298 Акта) | 53.1. Направление в филиал по Ростовской области необходимого перечня материалов по линии противодействия коррупции, рекомендуемого центральным аппаратом ППК "Роскадастр", для оформления информационных стендов в административном здании филиала по Ростовской области | 10.12.2024 | Омельяненко А.В. Кравчук С.В. |
| 53.2. Актуализировать материалы по линии противодействия коррупции на информационных стендах в административных зданиях филиала по Ростовской области | до 25.12.2024, далее ежемесячно по мере актуальности | Директор филиала по Ростовской области Сулим И.М. | ||
| 54 | Филиалом по Московской области в проверяемом периоде в нарушение Положения N П/403-23 не исполнялся пункт 4 указанного локального акта при установлении размера премиальных выплат по итогам работы за период (месяц, год), устанавливающий порядок и условия установления премиальных выплат за выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ). (страница 321 акта) | 54.1. Нарушения устранены: КПЭ применяются в филиале по Московской области, начиная с расчета заработной платы за июль 2024 года | Исполнено | Филиал по Московской области: Зима А.Ю. |
| 54.2. Закрепить организационно-распорядительным документом филиала ППК "Роскадастр" по Московской области ответственность за исполнение локальных актов Компании | Январь 2025 г. | Заместитель директора филиала по Московской области Цой Е.Л. | ||
| 55 | Анализ данных табл. N 6 и проверка авансовых отчетов (по форме АО-1) за 2023 и 2024 гг. показали, что Филиалом по Московской области нарушены требования частей 1, 3 статьи 9 Закона N 402-ФЗ, а также положения Указаний по применению и заполнению унифицированной формы "Авансовый отчет" при оформлении авансовых отчетов подотчетными лицами в частности: - на обратной стороне формы авансового отчета указаны не все документы, подтверждающие произведенные расходы (командировочные удостоверения, счета на оплату гостиничных услуг); (страница 323 акта) | Нарушения устранены: недостающие документы запрошены у отдела кадров филиала по Московской области, переданы в ФЭО для скрепления с имеющимися авансовыми отчетами | Исполнено | Филиал по Московской области: Зима А.Ю. Шумова Н.Е. |
| 56 | При этом сроки возмещения командировочных расходов Филиалом по Московской области не установлены Порядком командирования, что противоречит положению пункта 6.3 Указаниям ЦБР от 11.03.2014 N 3210-У. (страница 323 акта) | Издание приказа филиала, устанавливающего сроки возмещения командировочных расходов | 20.12.2024 | Филиал по Московской области: Зима А.Ю. |
| 57 | Согласно регистрам бухгалтерского учета, банкоматы в бухгалтерском учете не отражены. Однако комиссией установлено, что расходы по оплате электроэнергии не возмещались кредитными учреждениями. Оплата электроэнергии осуществлялась по полученным счетам и актам за счет средств субсидии из федерального бюджета. (страница 325 акта) | 57.1. Согласно расчетным данным, размер необоснованных расходов, связанных с оплатой электроэнергии, используемой для питания банкоматов, с целью возврата средств в федеральный бюджет составляет за 2023 год - 30 023,33 руб., за 2024 год - 21 975,53 руб. Всего: 51 998,86 руб. 57.2. Проведение работ по перемещению банкоматов (банкомат АО "Газпромбанк" вывезен владельцем) | 28.12.2024 | Филиал по Московской области: Зима А.Ю. Шастин И.В. |
| 58 | В представленных комиссии табелях учета использования рабочего времени за: май 2023, июль 2023, октябрь 2023, февраль 2024, март 2024 проставлена дата открытия табеля - последнее числа отчетного месяца, что является нарушением абзаца 3 методических указаний по заполнению формы "Табель учета использования рабочего времени (код формы 0504421)". Комиссией рекомендовано начальнику отдела кадров Бабинцевой О.А. провести разъяснительную работу с лицами, ответственными за ведение табеля учета использования рабочего времени, по порядку его ведения и оформления. (страница 329 акта) | В ходе проверки нарушения устранены: в структурные подразделения филиала по Москве направлена служебная записка с разъяснениями по порядку ведения и оформления табеля учета использования рабочего времени от 02.07.2024 N 2.3-4084/24 | Исполнено | Филиал по Москве: работники, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени в структурных подразделениях по приказу филиала от 12.01.2023 N 002-П/23, начальники структурных подразделений |
| 59 | Вместе с тем, комиссией обращено внимание на нарушение требований частей 1, 3 статьи 9 Закона N 402-ФЗ, а также положения Указаний по применению и заполнению унифицированной формы "Авансовый отчет" при оформлении авансовых отчетов подотчетными лицами в частности: - отсутствует нумерация документов, приложенных к авансовому отчету; - не соответствует количество страниц документов, указанных в отчете, фактическому количеству страниц документов, приложенных к авансовому отчету. (страница 330 акта) | В ходе проверки нарушения устранены: документы, приложенные к авансовому отчету, пронумерованы. Из приложения к авансовому отчету исключено заявление на возмещение расходов, ошибочно указанное в отчете | Исполнено | Филиал по Москве: Мельник В.А. |
| 60 | Вместе с тем, применяемая в Филиале по Москве форма путевого листа имеет незначительные отличия от утвержденной формы, в частности несоответствие наименований строк "Предрейсовый медосмотр" и "Послерейсовый осмотр" лицевой части путевого листа, строки "Результат работы транспортного средства за смену" обратной части путевого листа. (страница 332 акта) | Применение формы путевого листа в соответствии с утвержденным Положением об учетной политике ППК "Роскадастр" | На постоянной основе | Филиал по Москве: Щербаков А.И. |
| 61 | Поскольку комиссии не представлено дополнительное соглашение к трудовому договору Спиридоновой Е.Н., Компании предлагается провести анализ правомерности расходов на служебные поездки директора Филиала по Москве Е.Н. Спиридоновой в качестве исполняющей обязанности директора филиала ППК "Роскадастр" по Смоленской области, принятые за счет средств Филиала по Москве. Расходы по служебным поездкам, понесенные Филиалом по Москве в сумме 81 068,15 руб., можно считать неправомерными расходами. | 61.1. В связи с фактическим наличием дополнительного соглашения к трудовому договору Спиридоновой Е.Н. об исполнении обязанностей директора филиала ППК "Роскадастр" по Смоленской области Филиалу по Москве запросить в Управлении кадрового обеспечения ППК "Роскадастр" заверенную копию дополнительного соглашения от 21.04.2023 к трудовому договору Спиридоновой Е.Н., подтверждающего правомерность произведенных расходов по служебным поездкам. | 16.12.2024 | Начальник ОК Филиала по Москве Бабинцева О.А. |
| 61.2. В дальнейшей работе при возникновении аналогичных ситуаций Филиалу по Москве инициировать в ЦА ППК "Роскадастр" разделение финансирования аналогичных расходов между соответствующими подразделениями Компании | Начальник ФЭО Филиала по Москве Мельник В.А. | |||
| 62 | Комиссией установлено, что в 2023 году Филиалом по Москве заключались договора на оказание услуг по ремонту автотранспортных средств (от 12.12.2023 N Ф23-078, от 08.12.2023 N Ф23-077, от 06.12.2023 N Ф23-076) на сумму 258 624,0 руб. Однако, в представленных инвентарных карточках отсутствуют данные разд. 6 "Затраты на ремонт" вид ремонта, а также документ, подтверждающий выполнение операции (номер, дата) и сумма затрат в рублях, что является нарушением требований по заполнению унифицированной формы N ОС-6, утвержденных Постановлением Госкомстата России N 7. (страница 334 акта) | Замечание устранено: документы дополнены недостающей информацией | Исполнено | Филиал по Москве: Мельник В.А. |
| 63 | В связи с отсутствием Справки к Акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами от 09.01.2024 N 7700-000002 комиссия отмечает, что существует риск необоснованного списания дебиторской задолженности ранее истечения срока наблюдения за задолженностью. (страница 338 акта) | Замечание устранено: в справку к Акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами внесены исправления | Исполнено | Филиал по Москве: Мельник В.А. |
| 64 | В декабре 2023 года была начислена и выплачена премия за эффективность и профессионализм в соответствии с приказом от 03.12.2018 N П/72 "Об утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам филиала государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Калужской области для начисления премиальной выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера с приложением списка кандидатов на премирование (протокол N 90 от 14.11.2023, приказ от 20.12.2023 N 676-лс "О поощрении работников филиала ППК "Роскадастр" по Калужской области прилагаются). Расчеты к премии не представлены. (страница 341 акта) | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка в части премиальных выплат при поощрении по итогам работы за год | 16.12.2024 | Филиал по Калужской области: Ермакова В.С. |
| 65 | В нарушение требований Положения N П/403-23, вступившего в действие с 1 марта 2024 года, Филиалом по Калужской области произведены расчеты, начисления и выплаты стимулирующих выплат и надбавок работникам в соответствии с приказом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области от 03.12.2018 N П/72 "Об утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам филиала государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Калужской области. (страница 341 акта) | Приказом филиала ППК "Роскадастр" по Калужской области (далее - филиал) от 19.07.2024 N П/53-24 отменен приказ филиала от 03.12.2018 N П/72 "Об утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Калужской области". В соответствии с приказами ППК "Роскадастр" от 31.08.2023 N П/400-23 "Об утверждении Положения об оплате труда работников публично-правовой компании "Роскадастр", от 31.08.2023 N П/403-23 "Об утверждении Положения о стимулирующих выплатах и надбавках работникам филиалов публично-правовой компании "Роскадастр" приказом филиала от 19.07.2024 N П/55-24 утверждены формы отчетов для определения стимулирующих выплат работникам филиала ППК "Роскадастр" по Калужской области (приложение) | Исполнено 19.07.2024 | Главный бухгалтер Ермакова В.С. Заместитель главного бухгалтера Мимогляд А.В. |
| 66 | В соответствии со служебной запиской заместителя директора - главного технолога от 22.12.2023 "О премировании работников филиала за 2023 год" направленной в Комиссию по определению размера выплат стимулирующего характера Филиала по Калужской области (Служебная записка прилагается) за личный вклад работников филиала в обеспечение выполнения и реализацию задач, поставленных перед филиалом Управлением информационной безопасности ППК "Роскадастр" по итогам работы за 2023 г. и Приказом Филиала по Калужской области от 29.12.2023 N 691-лс начислена и выплачена премия в декабре 2023 года работникам. Комиссии расчеты к премии не представлены. (страницы 341-342 акта) | Замечание устранено: выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом Компании от 31.08.2023 N П/403-23 и приказом филиала по Калужской области от 19.07.2024 N П/55-24. Утверждены формы отчетов для определения стимулирующих выплат работникам филиала по Калужской области | Исполнено | Филиал по Калужской области: Ермакова В.С. |
| 67 | На основании данных оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" за 2023 год начисления по заработной плате составили 77 520 042,59 руб., что не соответствует данным по строке 2.1.1 "Расходы на оплату труда работников" выписке из финансового плана (бюджета) по филиалу ППК "Роскадастр" по Калужской области на 2023 год 77 559 117,40 руб. (страница 341 акта) | 67.1. Замечание устранено: переплата за 2023 год составила 39 074,81 руб. Работники, получившие переплату, перечислили денежные средства на расчетный счет филиала по Калужской области 13.10.2024. | Исполнено | Филиал по Калужской области: Ермакова В.С. |
| 67.2. Возврат денежных средств, возмещенных работниками филиала по Калужской области, на расчетный счет центрального аппарата Компании | Январь 2025 г. | Филиал по Калужской области Ермакова В.С. Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности ППК "Роскадастр" Зеленская Э.М. (контроль) | ||
| 68 | По авансовому отчету N 4000-000001 от 11.06.2024 утверждены расходы в размере 31 056,90 руб. Имеются недостатки по оформлению авансового отчета в частности отсутствует нумерация документов, прилагаемых к авансовому отчету, отсутствовала подпись подотчетного лица на Служебном задании для направления в командировку, что противоречит требованиям Указаниям по применению и заполнению формы "Авансовый отчет" и статьи 9 Закона N 402-ФЗ. (страница 342 акта) | Замечание устранено: форма "Авансовый отчет" приведена в соответствие с Учетной политикой, принятой в Компании | Исполнено | Филиал по Калужской области: Ермакова В.С. |
| 69 | Комиссией выявлено, что железобетонные блоки приняты к учету в 2001 году. Согласно первичным учетным документам, установлено, что приобретены гаражные железобетонные боксы. До настоящего времени ошибка ввода данных не устранена, что нарушает положения Закона N 402-ФЗ. Таким образом, результаты работы инвентаризационной комиссии Филиала по Калужской области ежегодно подтверждали ошибочный учет основных средств, числящихся на забалансовом учете в том числе в рамках инвентаризационной кампании 2023 года (основание: копия Инвентаризационной описи основных средств N 4000-000016 от 02.10.2023). Подписи председателя (Козловой Ю.В.) и членов комиссии под инвентаризационные описи имеются. В данной ситуации формальные действия инвентаризационной комиссии ставят под сомнение проверку основных средств в натуре (на месте нахождения инвентарных объектов), тем самым нарушаются требования пунктов 2.6 - 2.8 приказа Минфина России от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств", определяющих порядок и условия проведения инвентаризации имущества. Комиссии представлена копия служебной записки отдела материально-технического снабжения Филиала по Калужской области от 19.07.2024 N 02-00002-СЗ/24 с просьбой об устранении выявленного несоответствия наименования инвентарных объектов - 2 железобетонных блоков и внесении соответствующих изменений. (страница 343 акта) | Наименование объекта учета приведено в соответствие с первичными документами | Исполнено | Филиал по Калужской области: Ермакова В.С. |
| 70 | Вместе с тем, применяемая в Филиале по Калужской форма путевого листа имеет незначительные отличия от установленной Учетной политикой на 2023 г. и на 2024 г. формы. (страница 344 акта) | Исправлено в ходе проверки. Применение формы путевого листа, установленной учетной политикой ППК "Роскадастр" | Постоянно | Филиал по Калужской области: Кислов С.М. |
| 71 | Оформление обратной части путевого листа в Филиале по Калужской области противоречит требованиям положений Учетной политики ППК "Роскадастр" и письма ФГБУ "ФКП Росреестра" от 30.11.2021 N 19-0517-ЕМ/21. В соответствии с указанными документами на обратной стороне путевого листа необходимо проставлять маршрут с указанием места отправления и места назначения. (страницы 344-345 акта) | Проведение работы с водителями по соблюдению требований Учетной политики Компании в части оформления путевых листов. Усиление контроля за оформлением обратной части путевого листа в соответствии с требованиями положений Учетной политики ППК "Роскадастр" | Постоянно | Филиал по Калужской области: Кислов С.М. |
| 72 | В Филиале по Калужской области путевые листы на трактор водителем не применялись, не оформлялись, что создает риски признания расходов по ГСМ неправомерными. (страница 345 акта) | Исправлено в ходе проверки. Обеспечено оформление путевых листов при использовании трактора | Постоянно | Филиал по Калужской области: Кислов С.М. |
| 73 | В нарушение требований пункта 7 раздела II Норм расхода ГСМ N АМ-23-р в 2023-2024 годах Филиалом по Калужской области неверно произведен расчет нормативных значений расхода топлива для легковых автомобилей в части расчета поправочного коэффициента (суммарная относительная надбавка) к норме, в процентах. Нормативные значения расхода топлива, утвержденные приказами Филиала по Калужской области, были завышены. (страница 346 акта) | 73.1. В период проведения проверочных мероприятий филиалом издан приказ от 17.07.2024 N 32/АХ "О линейных нормах расхода топлива". В дальнейшей работе использовать утвержденные нормы расхода топлива | Исполнено 17.07.2024 | Филиал по Калужской области: Кислов С.М. |
| 73.2. Нарушение привело к неправомерному расходованию средств в сумме 10216,94 руб. по причине списания топлива по необоснованно завышенным нормам расхода топлива. Произведено удержание из заработной платы заместителя директора Кислова С.М. в размере 10 216,94 руб. с последующим возвратом в бюджет. | Исполнено 14.12.2025 | |||
| 73.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет ППК "Роскадастр" | Декабрь 2025 г. | Филиал по Калужской области: Ермакова В.С. | ||
| 74 | В нарушение требований пункта 5 раздела II Норм расхода ГСМ N АМ-23-р в приказах Филиала отсутствует расчет нормативных значений расхода топлива при работе автотранспорта с численностью населения: - от 1 до 5 млн. человек - до 25%; - от 100 до 250 тыс. человек - до 10%; - до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%. (страницы 346-347 акта) | Исправлено в ходе проверки: издан приказ от 17.07.2024 N 32/АХ "О линейных нормах расхода топлива". Обеспечение использования утвержденных норм расхода топлива | Постоянно | Филиал по Калужской области: Кислов С.М. |
| 75 | Договор от 30.12.2022 аренды нежилых помещений для обеспечения централизованного учета, ведения, хранения, использования, обработки и перевода в электронную форму дел правоустанавливающих документов и материалов ГФДЗ (далее - Договор аренды), общей площадью 73,9 кв. м., расположенных по адресу: Калужская область, п. Ферзиково, ул. Пионерская, д.4. заключенный с Индивидуальным предпринимателем Марченко С.С., срок действия с 01.01.2023 по 30.11.2023. В нарушение статьи 655 ГК РФ по окончанию срока действия Договора аренды и возвращении помещений Арендодателю отсутствует Акт приема-передачи к договору аренды нежилых помещений. (страница 350 акта) | Замечание устранено: копия акта приема-передачи к договору аренды нежилых помещений направлена в ППК "Роскадастр". Учесть в дальнейшей работе | Постоянно | Филиал по Калужской области: Кислов С.М. |
| 76 | В соответствии со статьей 357, пунктом 1 статьи 358 НК РФ ППК "Роскадастр" является плательщиком транспортного налога. Количество транспортных средств, находящихся на балансе Филиала по Калужской области в 2023 году - 7 единиц, из которых транспортное средство УАЗ 374195-05 было продано физическому лицу и снято с учета в ГИБДД 23.08.2023, транспортное средство NissanTeana снято с учета в ГИБДД 08.02.2023. По данным Филиала расчет транспортного налога за 2023 год составил 13 801,34 руб. В отношении транспортного средства УАЗ 374195-05 налоговая ставка указана 18 (тип транспортного средства - грузовые автомобили), в соответствии с ПТС налоговая ставка должна применяться 20 (тип транспортного средства - легковые автомобили). Налог рассчитан неверно, не доплатили в бюджет 225,00 руб. В отношении транспортного средства NissanTeana количество полных месяцев владения указано 2, транспортное средство снято с учета в ГИБДД 08.02.2023 (справка прилагается). В соответствии с пунктом 3 статьи 362 НК РФ, письма Минфина России от 16.02.2021 N 03-05-06-04/10474) месяц считается неполным, если сняли с учета до 15 числа месяца. В расчете количество полных месяцев владения указано неверно. Переплата в бюджет составила 758,00 руб. В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 N 297-ФЗ "О самоходных машинах и других видов техники" мини-трактор "Беларус-132Н" подлежит государственной регистрации. В соответствии с пунктом 1 статьи 358 НК РФ самоходная машина признается объектом налогообложения. В соответствии со статьей 361 НК РФ применяется налоговая ставка 2,50 руб., при этом региональная налоговая ставка составляет 12,00 руб. Филиалу по Калужской области необходимо уплатить транспортный налог и пеню за несвоевременную его уплату. В соответствии со статьей 374 НК РФ налогом на имущество облагается недвижимое имущество, которое учитывается на балансе в качестве объектов основных средств. В связи с отсутствием на балансе недвижимого имущества Филиал освобожден от уплаты налога на имущество с организаций. В соответствии с пунктом 2 статьи 388 НК РФ Филиал по Калужской области освобожден от уплаты земельного налога. (страница 351-352 акта) | Замечание устранено: Филиалом произведен перерасчет транспортного налога за 2023 год (корректировочный). | Исполнено | Филиал по Калужской области: Ермакова В.С. |
| 77 | Однако, в нарушении подпункта 3.5 Положение N П/403-23 в филиале по Пермскому краю сумма премиального фонда структурных подразделений, подлежащего распределению, направляется директору филиала в виде служебной записки, не содержащей всех сведений, предусмотренных приложением N 1 к Положению N П/403-23. (страница 354 акта) | Приведение формы служебной записки в соответствие с приложением N 1 к Положению N П/403-23 | 31.12.2024 | Филиал по Пермскому краю: Кокарева Е.Н. |
| 78 | Однако, Филиалом по Пермскому краю при установлении размера премиальных выплат по итогам работы за период (месяц, год) не исполняется пункт 4 Положения N П/403-23, устанавливающий порядок и условия установления премиальных выплат за выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ). (страница 354 Акта) | 78.1. Обеспечить исполнение пункта 4 Положения N П/403-23, устанавливающего порядок и условия установления премиальных выплат за выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ). | 31.12.2024 | Филиал по Пермскому краю: Кокарева Е.Н. |
| 78.2. Закрепить организационно-распорядительным документом филиала ППК "Роскадастр" по Пермскому краю ответственность за исполнение локальных актов Компании | Январь 2025 г. | Филиал по Пермскому краю: Кокарева Е.Н. | ||
| 79 | В ходе проведенного анализа соблюдения сроков выплаты заработной платы в 2023 году выявлено, что: - заработная плата за 1 половину января 2023 года в сумме 876 900,00 руб. выплачена 14.02.2023 с нарушением срока выплаты на 18 календарных дней (п/п N 6, 7 от 14.02.2023); - заработная плата за 2 половину января 2023 года выплачена с нарушением сроков, в том числе: - в сумме 1 664 699,55 руб. выплачена 14.02.2023 с нарушением срока выплаты на 1 календарный день (п/п N 8, 9 от 14.02.2023); - в сумме 4 269 927,76 руб. выплачена 21.02.2023 с нарушением срока выплаты на 8 календарных дней (п/п N 10, 11, 13 от 21.02.2023). Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы сотрудникам не осуществлена. | Нарушение будет устранено путем начисления и выплаты компенсации за несвоевременное перечисление заработной платы сотрудникам | до 28.12.2024 | Филимонова Е.Ю. |
| 80 | Таким образом, по всем вышеуказанным работникам имеется риск необоснованно выплачиваемой заработной платы и премии из средств субсидии сверх фактически отрабатываемых 8 часов, что также подтверждается неисполнением работы с объектами на территории Пермского края (анализ июля 2024 г.). (страница 357 Акта) | Обеспечить учет выполняемых объемов работ по объектам на территории Пермского края и Московской области, контроль участия в работах в объеме не менее чем предусмотрено ставкой 0,25 работы в филиале по Пермскому краю | 31.12.2024 | Филиал по Пермскому краю: Тимшина Е.А. |
| 81 | Таким образом, оформление авансовых отчетов проводится с нарушением требований положения Указания по применению и заполнению формы "Авансовый отчет", Учетной политики на 2023 и Учетной политики на 2024 г. (страница 358 Акта) | Приведение в соответствие с требованиями указания по применению и заполнению формы "Авансовый отчет", Учетной политики на 2023 г. и Учетной политики на 2024 г. порядка оформления авансовых отчетов и обеспечить соответствующий контроль | 31.12.2024 | Филиал по Пермскому краю: Филимонова Е.Ю. |
| 82 | Таким образом, в бухгалтерском учете отражены факты хозяйственной жизни с нарушением требований частей 1 и 3 статьи 9 Закона N 402-ФЗ. Вследствие дистанционной (удаленной) работы Цой Е.Л. в нескольких филиалах Компании (при основном месте работы - в Филиале по Пермскому краю) созданы риски непризнания расходов, связанных с командировками (служебными поездками), уменьшающих налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль организаций, а также риски трудовых споров. (страница 359 Акта) | Обеспечение контроля отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни с учетом требований частей 1 и 3 статьи 9 Закона N 402-ФЗ | Постоянно | Филиал по Пермскому краю: Филимонова Е.Ю. |
| 83 | Такими действиями (бездействиями) работников при отсутствии должного внутреннего финансового контроля создан риск признания размера дебиторской задолженности доходом подотчетного лица и доначисления налога на доходы физических лиц с уплатой штрафных санкций. (страница 359 Акта) | Обеспечение внутреннего финансового контроля в целях исключения дебиторской задолженности подотчетного лица | 31.12.2024 | Филиал по Пермскому краю: Филимонова Е.Ю. |
| 84 | На основание выше изложенного, Филиалом по Пермскому краю были нарушены требования, установленные Методическими указаниями по инвентаризации имущества N 49. (страница 360 Акта) | Обеспечение контроля за оформлением документов заседания комиссии по вопросам организации поступления и учета активов, организации списания, согласования списания движимого имущества, находящегося на балансе филиала по Пермскому краю | 31.12.2024 | Филиал по Пермскому краю: Филимонова Е.Ю. |
| 85 | Оформленные ненадлежащим образом путевые листы и принятые к учету в подтверждение расходов по ГСМ влекут риски признания расходов необоснованными. (страница 360 Акта) | Приведение в соответствие порядка оформления путевых листов и обеспечение соответствующего контроля | Постоянно | Филиал по Пермскому краю: Филимонова Е.Ю. |
| 86 | Также установлены случаи выезда служебного транспорта в соседние субъекты Российской Федерации. При этом отсутствуют утвержденные нормы расхода топлива (бензина) на территории иных субъектов Российской Федерации, тем самым нарушены требования Порядка заполнения путевых листов N 368 и (или) Порядка оформления путевого листа N 390. (страница 361 Акта) | Приказом от 02.05.2024 N 01-22/0083/24 в филиале по Пермскому краю утверждены нормы расхода топлива. Обеспечение утверждения норм расхода топлива (бензина) на каждый доходный договор при наличии в его перечне работ объектов на территории иных субъектов Российской Федерации | Постоянно | Филиал по Пермскому краю: Филимонова Е.Ю. Кычанова Ж.Т. |
| 87 | В ходе выборочной проверки правильности заполнения и своевременности предоставления Табелей (январь, февраль, июнь 2024) установлено, что дата открытия табеля - последний день последнего числа отчетного месяца, тогда как табель открывается ежемесячно за 2 - 3 дня до начала расчетного периода, что является нарушением абзаца 3 методических указаний по заполнению табеля. В целях качественного составления Табелей рекомендуется назначить ответственных за ведение Табеля. Провести разъяснительную работу с лицами, ответственными за ведение Табеля по порядку его ведения и оформления. (страницы 364-365 Акта) | Приведение ведения табеля в соответствие с приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. Утверждение лиц, ответственных за ведение табеля, в структурных подразделениях. Проведение рабочего совещания с лицами, ответственными за ведение табеля, о порядке его ведения и оформления | 28.12.2024 | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" Годунова Н.А. |
| 88 | Порядок осуществления контроля выполнения дистанционной работы в Филиале не утвержден. Согласно представленной информации начальника административного управления М.В. Поляшова и начальника отдела кадров Н.А. Годуновой в Филиале в настоящее время внедрен внутренний корпоративный портал "Битрикс". Посредством портала планируется контролировать соблюдение трудовой дисциплины дистанционными работниками (начало и окончание) рабочего дня, а также выполнение должностных обязанностей (постановка задач, заполнение отчета о выполнении). Руководителям структурных подразделений, а также работникам отдела кадров будет предоставлена возможность выгрузки из системы соответствующих электронных отчетов по работникам Филиала. В рамках проведения мероприятий по усилению контроля соблюдения трудовой дисциплины разрабатывается Положение о системе контроля соблюдения трудовой дисциплины в Филиале, плановый срок утверждения сентябрь 2024 года. (страница 365 Акта) | Заключение дополнительных соглашений с дистанционными работниками филиала о применении положений приказа филиала от 25.10.2024 N П-ЦИТ-175/24 "Об утверждении Положения о трудовой дисциплине отдельных категорий работников филиала ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" | 28.12.2024 | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Годунова Н.А. |
| 89 | Трудовые договоры (дополнительные соглашения) дистанционных работников не содержат размера и сроков выплаты дистанционному работнику компенсации за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также суммы и сроки возмещения расходов, связанных с использованием вышеуказанного оборудования, в связи с чем, не соблюдены требования положения части 2 статьи 312.6 ТК РФ. (страница 365 Акта) | Заключение дополнительных соглашений с дистанционными работниками о размере и сроках выплаты компенсации | 28.12.2024 | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Годунова Н.А. |
| 90 | В нарушение требований части 1 статьи 9 Закона 402-ФЗ, пункта 11 Положения ПП N 749 приняты к возмещению расходы по приобретению работниками полисов добровольного страхования жизни и здоровья от несчастных случаев ("полис путешественника"). При этом комиссия считает, что возмещение командировочных расходов, понесенных работниками по договорам добровольного страхования за счет средств субсидии из федерального бюджета, неправомерно. (страница 371 Акта) | 90.1. Усилить контроль за соблюдением локальных нормативных актов Компании при принятии авансовых отчетов сотрудниками бухгалтерской службы филиала. | Постоянно | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Тихомирова О.В. |
| 90.2. Возврат на расчетный счет центрального аппарата Компании денежных средств, неправомерно возмещенных работникам филиала ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" по договорам добровольного страхования | Январь 2025 г. | Заместитель директора филиала ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" Марченко Е.Г. Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности ППК "Роскадастр" Зеленская Э.М. (контроль) | ||
| 91 | Вместе с тем, имеются случаи, когда ЦИТ "Инфотех-Роскадастр" не принимались к возмещению командировочные расходы, связанные с расходами по оформлению проездных документов (сервисного сбора), что противоречит требованиям статьи 168 ТК РФ и пункта 12 Положения ПП N 749. Таким образом такие действия (бездействия) должностных лиц ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" создают риски трудовых споров. | Усилить контроль за соблюдением локальных нормативных актов ППК при принятии авансовых отчетов сотрудниками бухгалтерской службы филиала | Постоянно | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Тихомирова О.В. |
| 92 | ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" принимаются к возмещению расходы, связанные с наймом жилого помещения (в стоимости одноместного однокомнатного гостиничного номера) в разы превышающей установленной Компанией стоимости гостиничного номера. Некоторые примеры: - в 4,8 раза (Баландин А.И., согласно авансовому отчету N И100-000026 от 10.06.2024, стоимость 16700 руб. в сутки); - в 4,1 раза (Гимаев Р.Р., согласно авансовому отчету N И100-000021 от 24.05.2024, стоимость14500 руб. в сутки); - в 4,0 раза (Ферапонтов Д.С., согласно авансовому отчету N И100-000061 от 08.12.2023, стоимость 14000 руб. в сутки). В частности, Положением о порядке командирования работников, утвержденным приказом ФГБУ "ФКП Росреестра" от 30.11.2017 N П/481 (Приказ ФГБУ "ФКП Росреестра" действовал до 08.08.2023 (до издания приказа ППК "Роскадастр" от 09.08.2023 N П/365-23), приказом ППК "Роскадастр" от 09.08.2023 N П/366-23 "О порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам филиалов ППК "Роскадастр" установлено, что предельный размер расходов по найму жилого помещения для работников филиала составляет 3500,00 руб. в сутки (за номер первой категории). (страницы 372-373 Акта) | Разработка памятки сотрудника филиала ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" (далее - Памятка), направляемого в служебную командировку. Всех сотрудников Филиала ознакомить с Памяткой через систему КЭДО | 28.12.2024 | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Тихомирова О.В. Годунова Н.А. |
| 93 | Всего в 2023 году заключено контрактов в рамках выполнения Филиалом основных мероприятий на общую сумму 3 615 805,2 тыс. руб. При этом не исполнены в полном объеме в установленный срок в 2023 году 9 контрактов по 6 мероприятиям на общую сумму 2 777 796,0 тыс. руб. или 76,8%. Общая сумма неустойки по неисполненным контрактам по состоянию на 29.08.2024 составляет 539,6 млн руб. (страница 373-375 Акта) | Усиление контроля за сроками выполнения работ по контрактам на создание (развитие) государственных информационных систем | Постоянно | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех". Коломиец Д.Ю. Агошкин С.А. Шацкий М.В. |
| 94 | Вместе с тем, применяемая в ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" форма путевого листа имеет незначительные отличия от утвержденной формы. (страница 378 Акта) | В настоящее время форма путевых листов на служебный автотранспорт полностью соответствует требованиям приказа от 13.06.2023 N П-ЦИТ-062/23 "Об организации эксплуатации, хранения и технического обслуживания автотранспорта филиала ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" (далее - Приказ). Заполнение путевых листов также производится согласно требованиям Приказа | Исполнено | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех". Поляшов М.В. |
| 95 | Установлено нарушение требований статей 20, 23 Закона N 196-ФЗ - в путевых листах за март - июль 2023 года отсутствуют отметки о предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотрах водителей. (страница 379 Акта) | 95.1. Заключен контракт на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств Филиала от 28.12.2023 N 60/2023-ЦИТ/1. Оказание услуг производится на регулярной основе, отметки о прохождении предрейсового и послерейсового медицинских осмотров заносятся в путевой лист. | Исполнено | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех". Поляшов М.В. |
| 95.2. Издать организационно-распорядительный документ о назначении ответственного должностного лица филиала за соблюдение безопасности дорожного движения | Январь 2025 г. | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех". Поляшов М.В. | ||
| 96 | Вместе с тем, в силу статьи 247 ТК РФ до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. (страница 380 Акта) | Создание в филиале ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" постоянно действующих экспертных комиссий в составе профильных специалистов из числа сотрудников филиала | 28.12.2024 | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Поляшов М.В. Тихомирова О.В. |
| 97 | Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. (страница 380 Акта) | Усиление контроля за соблюдением Положения о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств ППК "Роскадастр". Проведение рабочего совещания с председателями инвентаризационных комиссий филиала | 28.12.2024 | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Тихомирова О.В. |
| 98 | Также на основании статьи 248 ТК РФ взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Комиссии распоряжения (приказы) Филиала ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" о взыскании причиненного ущерба не представлены. (страница 380 Акта) | Мероприятия проведены. В соответствии с п. 5.3 Положения о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств ППК "Роскадастр", по которому регулирование выявленных при инвентаризации расхождений отнесено к исключительной компетенции руководителя Компании. На имя генерального директора ППК "Роскадастр" Жданова В.Л. 31.10.2024 за N 01-0084-ДЗ/24 направлена докладная записка. Ожидается резолюция генерального директора ППК "Роскадастр" и поступление соответствующего поручения в филиал ППК "Роскадастр" ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" | 28.12.2024 | Здоренко В.В. Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех" Тихомирова О.В. Годунова Н.А. (в части издания приказов) |
| 99 | Таблица 21 - Анализ начисленной неустойки (штрафов) по контрактам по состоянию на 29.08.2024 (выборочно) (страницы 383-384 акта) | Усиление контроля за сроками выполнения работ по контрактам на создание (развитие) государственных информационных систем | Постоянно | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех". Коломиец Д.Ю. Агошкин С.А. Шацкий М.В. |
| 100 | п.2.1. абзац 1 в ходе выборочной проверки установлены нарушения Указаний Банка России от 11.03.2014 в ходе выборочной проверки авансовых отчетов подотчетных лиц Филиала. В связи отсутствием установленного директором Филиала (или лицом его заменяющим) срока, на который выдаются денежные документы, по состоянию на 01.09.2024 в филиале имеется непогашенная подотчетными лицами дебиторская задолженность в общей сумме 253 959,57 руб. в том числе по средствам субсидии (ФБ) в сумме 226 172,83 руб. (страница 395 Акта) | 100.1. Издан приказ от 13.09.2024 N 24-ОРД/00154. Установлен максимальный срок, на который подотчетным лицам выдаются денежные документы (государственные знаки почтовой оплаты) под отчет. | Исполнено | Главный бухгалтер Калачева В.А. |
| 100.2. Обеспечить сокращение дебиторской задолженности по подотчетным лицам | Декабрь 2025 г. | Заместитель главного бухгалтера - начальник ФЭО Боровая А.Г. | ||
| 101 | Проверка авансовых отчетов по командировочным расходам показала наличие превышения установленных приказом ППК "Роскадастр" предельных размеров расходов, связанных с возмещением расходов наймом жилого помещения. (страница 434 Акта) | Бухгалтерские справки от 13.09.2024: - N 8100-000365 сторно документа Авансовый отчет N 8100-000235 от 21.07.2023; - N 8100-000366 сторно документа Авансовый отчет N 8100-00236 от 21.07.2023. Поступление наличных денежных средств от подотчетных лиц. Оформлены приходные кассовые ордера от 13.09.2024 N 8100-000032 и N 8100-000033. | Исполнено | Главный бухгалтер Калачева В.А. |
| Заместитель главного бухгалтера - начальник ФЭО Боровая А.Г. | ||||
| 102 | Оприходование товарно-материальных ценностей, приобретенных через подотчетных лиц, отражено в учете с нарушением требований раздела 2.4 "Основные средства" Положения об учетной политике ППК "Роскадастр" для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом Компании от 29.12.2023 N П/685-23. Приобретенные за счет средств субсидии рулонные шторы в количестве 2 шт. на общую сумму 1783,00 руб. оприходованы на счете 10.01 "Сырье и материалы" без решения постоянно действующей комиссии по вопросам организации поступления и учета активов ППК "Роскадастр" в филиале ППК "Роскадастр" по Ростовской области, утвержденной приказом Филиала от 09.10.2023 N 23-ОРД/00174. (страницы 398-399 Акта) | Проведено заседание комиссии для принятия решения о порядке оприходовании материальных ценностей, внесены изменения в данные бухгалтерского учета по результатам принятого решения. Бухгалтерская справка от 13.09.2024. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) N 8100-000011, 8100-000012 от 13.09.2024 | Исполнено | Главный бухгалтер Калачева В.А. Председатель постоянно действующей комиссии по вопросам организации поступления и учета активов в филиале Цатурян Л.А. Заместитель главного бухгалтера - начальник ФЭО Боровая А.Г. |
| 103 | В ходе проверки операций по счету 60.00 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" комиссией установлено нарушение положений части 1 статьи 6, частей 1 и 3 статьи 9 Закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". В учете отражены выполненные работы по техническому обслуживанию служебного автомобиля Toyota Camry (гос. номер К600КК61) в сумме 10 320,00 руб. на основании акта выполненных работ N ЗН/01215 от 4 сентября 2024 и заказ-наряда N ЗН/01215 от 4 сентября 2024, подписанных заместителем директора Филиала по Ростовской области Цатуряном Л.А. (по доверенности). При этом последний на дату проверки путевой лист N 1030 автомобиль Toyota Camry (гос. номер К600КК61) датирован 25 июня 2024 г. (страницы 398-399 Акта) | 103.1. Усилить контроль за соблюдением сроков графика документооборота в отношении оформления и представления для отражения в учете первичных документов. | Исполнено | Главный бухгалтер Калачева В.А. |
| 103.2. Работники филиала повторно ознакомлены с приказом об утверждении Учетной политики Компании и графиком документооборота и внесении изменений в него. Служебная записка об ознакомлении работников Филиала от 01.10.2024 N 24-02-вн/00048 | Заместитель главного бухгалтера - начальник ФЭО Боровая А.Г. Начальник Административного отдела Полосина Н.И. | |||
| 104 | Проверка инвентарных карточек учета объекта основных средств (по форме N ОС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7) показала нарушение требований частей 1 и 2 статьи 10 Закона N 402-ФЗ в части неполного заполнения сведений об инвентарном объекте в инвентарной карточке учета объекта основных средств, а также отсутствия сведений о драгоценных и (или) полудрагоценных материалов (камней и т.д.). Такие действия (бездействия) должностных лиц создают риски сохранности имущества. (страница 399 Акта) | Обеспечить заполнение инвентарных карточек учета объекта основных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства, с работниками участка "основные средства" проведены соответствующие мероприятия по усилению контроля за заполнением документов в соответствии с действующим законодательством | 28.12.2024 | Главный бухгалтер Калачева В.А. Заместитель главного бухгалтера - начальник ФЭО Боровая А.Г. |
| 105 | Отмечены нарушения при утверждении норм расхода топлива автомобилей Филиала и требований распоряжения Минтранса от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте". (страницы 400-402 Акта) | 105.1. Внесены изменения в приказ Филиала "Об утверждении норм расхода ГСМ" | Исполнено | Главный бухгалтер Калачева В.А. |
| 105.2. Определить размер ущерба вследствие неправомерного списания ГСМ и установить виновных лиц филиала, допустивших нарушения. | Январь 2025 г. | Заместитель директора филиала по Ростовской области Цатурян Л.А. | ||
| 105.3. Возместить ущерб на расчетный счет центрального аппарата Компании | Январь 2025 г. | Главный бухгалтер Калачева В.А. Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности ППК "Роскадастр" Зеленская Э.М. (контроль) | ||
| 106 | При проверке соответствия фактических показаний спидометров показаниям в путевом листе автомобиля выявлены расхождения по автомобилю Ford Focus рег. номер К077ХК61. По данным путевого листа легкового автомобиля N 1327 от 30.08.2024 года (последний путевой лист, предоставленный Филиалом) показания спидометра на конец дня составили 435 076 км., фактические показания спидометра 439 954 км. Расхождение составляет 4 878 км. Также при сверке данных пробега автомобиля ФОРД ФОКУС гос. рег. знак К077ХК61 за 2023 год выявлены расхождения между данными пробега, указанного в Диагностической карте регистрационный номер 60311072301578 от 22.11.2023 и данными, указанными в путевом листе легкового автомобиля N 1466 от 22.11.2023: Показания диагностической карты 400 384 км. Показания путевого листа 418 912 км. Расхождение составляет 18 528 км. Указанные факты свидетельствуют о недостаточном контроле в Филиале за эксплуатацией транспортных средств и влечет риски неправомерного списания ГСМ. (страницы Акта 401-402) | 106.1. Создана комиссия в целях установления причин расхождений показаний спидометра и данных о пробеге. Установить виновных должностных лиц, допустивших эксплуатацию неисправных транспортных средств, а также ненадлежащее оформление путевых листов. | Исполнено | Заместитель директора филиала Цатурян Л.А. |
| 106.2. Усилить контроль за эксплуатацией транспортных средств списанием ГСМ. Принять меры по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений | Постоянно | Главный бухгалтер филиала Калачева В.А. | ||
| 107 | Реализация движимого имущества Филиалом в 2023 году были реализованы 3 автомобиля: 1. Шевроле Нива 2123 2007 г.в. гос. N Е219АР161 за 55 тыс. руб. 2. Форд Мондео 2008 г.в. гос. N Т069ТТ61 за 111 тыс. руб. 3. Форд Мондео 2008 г.в. гос. N К873АЕ161 за 91 тыс. руб. Диагностика автомобилей специализированной организацией (автосервисом) не проводилась, официальное заключение о техническом состоянии получено не было. Нарушение пункта 2.2 Регламента реализации движимого имущества ППК "Роскадастр", утвержденного Приказом ППК "Роскадастр" N П/247-23, объективный расчет необходимых затрат на проведение ремонтных или восстановительных работ произведен не был. (страницы 402-405 Акта) | 107.1. Усилить контроль за проведением мероприятий по реализации движимого имущества. | Постоянно | Здоренко В.В. Бондаренко А.А. |
| 107.2. Определить виновных должностных лиц, допустивших нарушения при реализации транспортных средств, и применить к ним меры дисциплинарного воздействия | Январь 2025 г. | Зам. директора филиала ППК "Роскадастр" по Ростовской области Цатурян Л.А. | ||
| 108 | Антикоррупционные мероприятия, предусмотренные пунктом 2 Карты коррупционных рисков ППК "Роскадастр" и мер по их минимизации, утвержденной приказом ППК "Роскадастр" от 17 февраля 2023 г. N 17 (Начисление премиальных выплат работникам Компании) не проводятся. (страница 303 Акта) | Усилить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных картой коррупционных рисков. Приказ филиала от 28.11.2024 N 24ОРД/00207. | Исполнено | И.о. начальника отдела кадров филиала Лызарь Н.Н. Заместитель начальника отдела кадров филиала Кравчук Ю.В., |
| 109 | Имеющиеся материалы по линии противодействия коррупции на информационном стенде в административном здании Филиала по адресу: ул. 1-й Конной армии, д. 19 не обновлялись с 2016 года и неактуальны (размещены локальные акты ФГБУ "ФКП Росреестра") (страница 303 Акта) | Обновленная информация на информационных стендах размещена | Исполнено | И.о. начальника отдела кадров Лызарь Н.Н. Заместитель начальника отдела кадров филиала Кравчук Ю.В. |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Оформление внешнего/внутреннего совместительства в отношении работников, осуществляющих трудовую деятельность дистанционно без оформления изменений в трудовой договор об изменении графика и режима работы (страница 305 Акта) | Оформлены дополнительные соглашения к трудовым договорам об изменении графика и режима работы | Исполнено | И.о. начальника отдела кадров Лызарь Н.Н. Заместитель начальника отдела кадров Кравчук Ю.В. |
| 111 | В реквизитах приложенной к авансовым отчетам N 9000-000264 от 25.07.2023 квитанции к приходному кассовому ордеру N 2199 от 19.07.2023 отсутствуют точный адрес здания (помещения) и время совершения расчетов за гостиничные услуги в размере 2500,00 руб. Аналогично, в квитанциях к приходному кассовому ордеру: - N 2910 от 24.09.2023 на сумму 12900,00 руб. (авансовый отчет N 9000-000438 от 03.10.2023); - N 2911 от 24.09.2023 на сумму 7500,00 руб. (авансовый отчет N 9000-000439 от 05.10.2023); - N 3022 от 01.10.2023 на сумму 3000,00 руб. (авансовый отчет N 9000-000439 от 05.10.2023). В авансовом отчете N 9000-000439 от 05.10.2023 приняты к возмещению услуги шиномонтажа и рихтовки диска на основании товарного чека б/н от 25.09.2023 на сумму 3000,00 руб. и найма жилого помещения по квитанции к приходном кассовому ордеру N АБ-147 от 29.09.2023 на сумму 21600,00 руб. (авансовый отчет N 9000-000439 от 05.10.2023). Поскольку реквизиты товарного чека и квитанции к приходному кассовому ордеру не соответствуют требованиям статьи 7.2 Закона N 54-ФЗ, Компанией нарушены положения статьи 9 Закона N 402-ФЗ, и необоснованно возмещены расходы в общей сумме 24600,00 руб. за счет средств субсидии. (страницы 425-426 акта) | 111.1. Корректировка источника финансового обеспечения расходов по командировкам, возврат подотчетными лицами денежных средств на лицевой счет ППК "Роскадастр" и обеспечение выплаты возмещения командировочных расходов из средств приносящей доход деятельности. 111.2. Компанией направлены обращения с просьбой внести корректировки в текст товарного чека и квитанций к приходным кассовым ордерам, дополнив их необходимыми реквизитами, соответствующими требованиям Закона N 54-ФЗ. 111.3. Доведение до сведения работников центрального аппарата, направляемых в командировку в Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, требований к оформлению организациями и индивидуальными предпринимателями товарного чека и квитанции к приходному кассовому ордеру при осуществлении расчетов и необходимости представлении в целях возмещения расходов документов, подтверждающих факт осуществления расчетов, содержащих все обязательные реквизиты | 28.12.2024 | Ломакина Н.В. Зеленская Э.М. |
| 112 | Приказы ЦА ППК о выплате материальной помощи работникам, содержащие ссылку на п. 2.1.2 Положения о социальных гарантиях работников, не содержат информации об источнике выплаты. Таким образом, при низком уровне внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, создан риск выплаты материальной помощи из источника, не предусмотренного в плане ФХД для данной выплаты, и как следствие перерасход средств. (страница 419 акта) | С целью усиления контроля расходования средств 26.07.2023 издан приказ N П/350-23 "Об утверждении Регламента платежного процесса центрального аппарата ППК "Роскадастр" | Исполнено | Ломакина Н.В. Радугина А.А. Зеленская Э.М. |
| 113 | Соответственно внесение 30.12.2019 изменения в пункт 5.4 Трудового договора было произведено с нарушением требований статьи 349.3 ТК РФ и повлекло риски необоснованных расходов средств при увольнении Роко П.А. поскольку предусматривает большее количество выплат, чем установлено статьей 349.3 ТК РФ." (страница 417 акта) | Изменение трудового договора не представляется возможным ввиду того, что работник уволен. На момент увольнения Роко П.А. занимал должность начальника Административного управления, в связи с чем выплата не подпадает под нарушение требований статьи 349.3 ТК РФ | Не подлежит устранению | Омельяненко А.А. Ломакина Н.В. Зеленская Э.М. |
| 114 | Контроль за выполнением дистанционной работы в ЦА ППК не ведется: порядок осуществления контроля локальным актом не утвержден, отчеты о проделанной работе руководителям профильных структурных подразделений работниками, с дистанционным форматом работы, не предоставляются. (страница 421 акта) | Приказ ППК "Роскадастр" от 20.12.2024 N П/609 "Об утверждении Положения о дистанционной работе в центральном аппарате ППК "Роскадастр" | Исполнено. | Омельяненко А.В. |
| 115 | В нарушение части 11 статьи 13 "Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения" Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ ведения в СФР были переданы 19.03.2024, в результате чего был нарушен срок. Сведения переданы не своевременно. (страница 422 акта) | Усилен контроль своевременной передачи сведений в СФР | Постоянно | Ломакина Н.В. Зеленская Э.М. |
| 116 | Выявлены факты несоответствия количества указанных прилагаемых документов к авансовому отчету фактическому их наличию, что определено пересчетом документов, а также неверного указания количества листов подтверждающих документов по следующим авансовым отчетам N 9000-000040 - 9000-000042 от 01.03.2023. Также в нарушение Указаний по применению и заполнению унифицированной формы "Авансовый отчет", утвержденных постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55 в приложении к авансовым отчетам неверно указано количество документов. (страница 423 акта) | Проведен анализ авансовых отчетов на соответствие количества прилагаемых документов фактическому их наличию. Внесены исправления в соответствии с указаниями по применению и заполнению унифицированной формы "Авансовый отчет", утвержденными постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55. | Исполнено | Ломакина Н.В. Зеленская Э.М. |
| 117 | Приняв документ (служебную записку) в качестве приложения к авансовым отчетам N 9000-000105 от 25.03.2024 и N 9000-000338 от 31.07.2023, нарушены требования Указаний по применению и заполнению унифицированной формы "Авансовый отчет", утвержденных постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55, пункта 1 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете и Указаний по применению и заполнению унифицированной формы "Авансовый отчет", утвержденных постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55. (страница 427 акта) | Возмещение расходов по авансовому отчету N 9000-000105 от 25.03.2024 осуществлено за счет собственных средств Компании и не учтено в целях налогообложения по налогу на прибыль. По авансовому отчету N 9000-000338 от 31.07.2023 проведены корректировка источника финансирования, возврат подотчетными лицами денежных средств на лицевой счет ППК "Роскадастр" и обеспечение выплаты возмещения командировочных расходов из средств приносящей доход деятельности | 28.12.2024 | Ломакина Н.В. Зеленская Э.М. |
| 118 | Приняв решение о возмещении расходов по проезду с включенной стоимостью питания по пути следования создан риск признания таких расходов необоснованными. (страница 427 акта) | Расходы приняты к возмещению на основании письменного согласования генерального директора Компании | Исполнено | Ломакина Н.В. Зеленская Э.М. |
| 119 | Согласно авансовым отчетам N 9000-000174 от 13.05.2024, N 9000-000217 от 04.06.2024 Зябрикова В.С., N 9000-000204 от 22.05.2024 Мазуровой Е.М. N 9000-000266 от 17.06.2024 (Ильин В.С.), N 9000-000267 от 17.06.2024 (Кузахметов Б.К.), N 9000-000288 от 26.06.2024 (Зябриков В.С.), 9000-000515 от 22.11.2023 (Дуденкова Т.С.) видно, что приобретены проездные документы с 2 местами багажа (по тарифу "Эконом Максимум" ПАО "Аэрофлот"). Страницы 427-428 Акта Предложение: При наличии у авиакомпаний различных категорий "эконом-класса" вопрос применения тарифа экономического класса предлагается рассмотреть и уточнить в своих ОРД. | В соответствии с приказом ППК "Роскадастр" от 09.08.2023 N П/365-23 "О порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам центрального аппарата ППК "Роскадастр" (далее - Приказ от 09.08.2023 N П/365-23) размер расходов на проезд к месту командировки и обратно воздушным транспортом, подлежащих возмещению, "не выше стоимости перелета в салоне экономкласса". Мероприятие по реализации предложения: В целях исключения приобретения подотчетными лицами билетов с 2 местами багажа при отсутствии обоснованной потребности в провозе дополнительного багажа внесение изменений в приказ ППК "Роскадастр" от 09.08.2023 N П/365-23 (установление норм возмещения расходов по проезду к месту командирования и обратно работникам, направляемым в служебную командировку, при проезде воздушным транспортом с учетом одного места багажа) | Исполнено | Ломакина Н.В. Зеленская Э.М. |
| 120 | Согласно приказам о направлении в командировку N N 3/9-кц - 3/11-кц от 06.05.2024 работники Ефименко А.К., Меженова И.Н. и Невретдинов И.Х. соответственно направлены в МВК "Новосибирск-Экспоцентр" (г. Новосибирск) с целью участия с докладами в научной конференции "Космическая деятельность России на 2021-2030 г.г.: поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС". Указанными подотчетными лицами сформированы авансовые отчеты N 9000-000205 на сумму 31128,00 руб.; N 9000-000208 на сумму 26267,85 руб.; N 9000-000245 на сумму 30266,00 руб. от 22.05.2024. К авансовым отчетам приложены договоры от 06.05.2024, предметом которых является оказание услуг Исполнителем по участию Заказчика (физического лица) в международной научной конференции "Недропользование. Горное дело. Направлентехнологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология", организованной в рамках XX Международной выставки и научного конгресса "Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2024" и акты оказанных услуг от 17.05.2024 на сумму 2000,00 руб. (организационный взнос за участие в конференции) для каждого участника конференции. Указанные расходы возмещены в полном размере за счет субсидии из федерального бюджета. Вместе с тем финансированием в рамках федерального проекта "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", по опытно-конструкторской работе "ГРАВИКА-2030" не предусмотрены расходы по участию в конференциях. Таким образом, расходы, принятые к возмещению в общей сумме 2000,00 руб., признаются неправомерными. В ходе проверки представлены копии бухгалтерских справок N 9000-002022; N 9000-002024, N 9000-002025 от 01.10.2024, в которой отражены сторно авансовых отчетов N 9000-000205, N 9000-000208, N 9000-000245 от 22.05.2024, на сумму 2000,00 руб. с каждого. Средства возвращены подотчетными лицами безналичным путем, нарушение устранено. Также по рассматриваемым авансовым отчетам некорректно указано наименование конференции, на которой, согласно служебному заданию и приказу о командировании, необходимо было выступить с докладами работникам Компании. Доклады Ефименко А.К. Меженовой И.И., Невретдинова И.Х. были заслушаны на заседании Секции 2 "Геологическое, геофизическое и геохимическое обеспечение новых методов поиска и разведки полезных ископаемых. Геотехнологии. Геоэкология." Международной конференции "Недропользование. Горное дело. Направление и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология". Комиссии представлена пояснительная записка от 02.10.2024 работников Ефименко А.К. и Меженовой И.И. в которой подтверждается выступление с докладами в конференции "Недропользование. Горное дело. Направление и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология". Таким образом, создан риск признания командировочных расходов в общей сумме 88661,85 руб. в рамках федерального проекта "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", по опытно-конструкторской работе "ГРАВИКА - 2030" необоснованными. Комиссии представлена служебная записка от 04.10.2024, в которой изложены указанные выше факты по командировке работников Компании в г. Новосибирск для участия с докладами в научной конференции "Космическая деятельность России на 2021-2030 гг.: поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС". Исполняющим обязанности генерального директора Компании дано поручение начальнику Управления геодезии и метрологии представить пояснения по изложенной в служебной записке ситуации к 07.10.2024 с целью принятия дальнейших мер. (страницы 429-430 акта) | Замечание устранено. Мероприятие по устранению риска признания расходов необоснованными: В целях исключения рисков признания расходов на участие в конференции (включенных в авансовые отчеты N 9000-000205 на сумму 31128,00 руб.; N 9000-000208 на сумму 26267,85 руб.; N 9000-000245 на сумму 30266,00 руб. от 22.05.2024) нецелевыми произведена корректировка источника их финансового обеспечения, инициирован возврат подотчетными лицами денежных средств на лицевой счет ППК "Роскадастр", обеспечена выплата возмещения командировочных расходов из средств приносящей доход деятельности | Исполнено | Ломакина Н.В. Зеленская Э.М. |
| 121 | Комиссией в целях установления единого подхода к договорным отношениям рекомендовано в Положении о закупке товаров, работ и услуг ППК "Роскадастр", утвержденного решением наблюдательного совета публично-правовой компании "Роскадастр" от 28.12.2022 (протокол от 28.12.2022 N 6) установить правила определения неустойки и возмещения убытков. (страницы 436-437 акта) | Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК "Роскадастр" в части порядка установления мер ответственности в договорах | 31.12.2024 | Ломакина Н.В. Корнеев Д.В. |
| 122 | В ходе контроля использования автотранспорта 03.10.2024 комиссией проведена сверка показаний одометров с путевыми листами и выявлены расхождения. Наличие расхождений между фактическими показаниями одометров и путевыми листами создают риск признания расходов на ГСМ неправомерными. (страницы 437-439 акта) | Издание приказа о проведении ежеквартальной комиссионной сверки показаний одометров с путевыми листами по состоянию на 31.03.2024, 30.06.2024, 31.09.2024, 31.12.2024 | 31.12.2024 | Здоренко В.В. Бондаренко А.А. |
| 123 | Таким образом комиссия считает, что Компанией нарушены положения Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 N 49 (далее - Приказ N 49), что ведет к риску признания инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности недействительной. (страницы 444 акта) | Внесение дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского учета и отчетности в части удаленной инвентаризации имущества, находящегося в труднодоступных местах | Исполнено | Ломакина Н.В. Зеленская Э.М. |
| 124 | Включение в ФФПД сведений о пространственных данных (пространственные метаданные), представленных фондодержателями ведомственных и региональных фондов пространственных данных и их размещение на ФППД. Компании рекомендуется организовать информирование фондодержателей ведомственных фондов пространственных данных об обязанности направлять фондодержателю федерального фонда сведений о пространственных данных и (или) материалах (пространственные метаданные (страницы 2-3 Рекомендаций) | Подготовка и направление писем фондодержателям ведомственных, региональных фондов о необходимости направлять фондодержателю ФФПД метаданные для их последующего размещения в ГИС ФППД | 28.12.2024 | Турчанова Т.П. Евтягина О.В. Поздняков И.А. Норков В.С. |
| 125 | Соблюдение установленного порядка предоставления в пользование пространственных данных и материалов ФФПД и сведений ЕЭКО. Компании рекомендуется: Принять меры по минимизации отказов в рассмотрении заявлений пространственных данных и материалов ФФПД и сведений ЕЭКО; (страница 3 Рекомендаций) | Актуализация на ФППД методических рекомендаций и инструкций по порядку получения пространственных данных и материалов из ФФПД, сведений ЕЭКО | 15.01.2025 | Евтягина О.В. Королева Е.С. Останин А.К. |
| 126 | Подготовка проектов лицензионных договоров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2012 N 793, предоставление в пользование материалов ФФПД на основании заключенных лицензионных договоров, порядок расчета вознаграждения. В целях обеспечения исполнения прогноза доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период на систематической основе представлять в Росреестр информацию о включении в ФФПД новых материалов, являющихся результатами интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии, с описанием таких материалов, в том числе для подготовки пресс-релизов и информирования потенциальных потребителей. (страница 3 Рекомендаций) | Направление в Росреестр информации о включении в ФФПД новых материалов, являющихся результатами интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии | На постоянной основе (при включении новых материалов, являющихся результатами интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии, в ФФПД) | Евтягина О.В. Останин А.К. Надеждин Е.В. |
| 127 | Обеспечение российских делегаций в совместных комиссиях по делимитации, демаркации и проверке прохождения государственной границы и органов государственной власти материалами и информацией о государственной границе Российской Федерации, а также вопросы участия в работе совместных комиссий и рабочих групп в рамках совместных комиссий по делимитации, демаркации и проверке прохождения государственной границы Российской Федерации. продолжить работу по обеспечению российских делегаций в совместных комиссиях по делимитации, демаркации и проверке прохождения государственной границы и органов государственной власти материалами и информацией о государственной границе Российской Федерации; принимать участие в работе совместных комиссий и рабочих групп в рамках совместных комиссий по делимитации, демаркации и проверке прохождения государственной границы Российской Федерации. (страница 8 Рекомендаций) | Выполнение работ по обеспечению российских делегаций в совместных комиссиях по делимитации, демаркации и проверке прохождения государственной границы и органов государственной власти материалами и информацией о государственной границе Российской Федерации в установленный срок. Обеспечение участия в работе совместных комиссий и рабочих групп в рамках совместных комиссий по делимитации, демаркации и проверке прохождения государственной границы Российской Федерации | На постоянной основе | Гоголева Е.Е. Зябриков В.С. Дуденкова Т.С. |
| 128 | Вопросы регистрации наименований географических объектов Российской Федерации, ведение Государственного каталога географических названий. Рекомендуется усилить контроль за актуальностью сведений Государственного каталога географических названий. (страница 8 Рекомендаций) | Обеспечение контроля за актуальностью сведений Государственного каталога географических названий усилен | На постоянной основе | Гоголева Е.Е. Чеботарева Л.А. |
| 129 | Провести дополнительное обучение сотрудников по теории и практике проведения обследования технического состояния объектов недвижимости, поврежденных или разрушенных в результате боевых действий. (страница 9 Рекомендаций) | Организация обучения работников по курсу повышения квалификации "Обследование поврежденных или разрушенных объектов недвижимости" | III квартал 2025 года | Леоненко А.В. |
| 130 | Реализация мероприятий по методическому, нормативно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению Национальной системы пространственных данных Российской Федерации Обеспечить: разработку программы внедрения стандартов НСПД (в ППК "Роскадастр" (включая филиалы), Росреестре (включая территориальные органы), федеральных и региональных органах государственной власти); проработку вопроса включения в образовательный курс профильных высших образовательных учреждений соответствующих лекций по стандартам НСПД; осуществить передачу Базы знаний НСПД от ППК "Роскадастр" Российской Федерации в лице Росреестра; после передачи Базы знаний НСПД Российской Федерации в лице Росреестра заключить между Росреестром и ППК "Роскадастр" лицензионный договор на право использования Базы знаний НСПД с правом внесения в нее изменений и дополнений с целью обновления содержащейся в ней информации и поддержания информационного взаимодействия с онтоплатформой, а также с правом ее использования для собственных нужд ППК "Роскадастр". (страницы 10-11 Рекомендаций) | Разработать и направить в Росреестр на согласование План (программу) внедрения стандартов с разработанным проектом приказа "Об организации внедрения национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации в сфере НСПД". | Исполнено (исх. письмо в Росреестр 02.10.2024 N 23-1437-ТТ/24) | Шкуров Ф.В. Яковлева Р.Б. Тихонов Е.О. |
| Разработать проекты программ ДПО, включающие курсы лекций и практических занятий по стандартизации в сфере НСПД для руководителей высокого звена, для специалистов. | Проекты Программ ДПО для руководителя и для специалиста подготовлены ноябрь 2024 г. | Шкуров Ф.В. Леоненко А.В. Тарарин А.М. | ||
| Согласовать программы ДПО с Росреестром | декабрь 2024 г. | |||
| Подготовить обучающие материалы в рамках проектов ДПО. Организовать обучение первого потока программ ДПО и доработать обучающие материалы по результатам обучения. | I квартал 2025 г. | |||
| На основе доработанных лекционных материалов подготовить предложения для профильных высших образовательных учреждений. | апрель 2025 г. | |||
| Представить согласно запросу Росреестра от 06.11.2024 N 06-02093/24 (вх. N 133770/ЦА-24 от 06.11.2024) дополнительную справочную информацию в части разработки Базы данных НСПД, а также информацию о ее бухгалтерском учете с целью принятия окончательного решения по механизму передачи на баланс Росреестра. | до 19.11.2024 | |||
| Провести совместное согласительное совещание ППК "Роскадастр" и Росреестра при участии профильных, финансово-экономических и правовых блоков для принятия окончательного решения по механизму передачи Базы данных НСПД на баланс Росреестра | до 30.11.2024 | Шкуров Ф.В. Зеленская Э.М. Исик Ю.П. | ||
| Обеспечить повторную передачу материалов, относящихся к созданию Базы данных НСПД, в соответствии с согласованным окончательным механизмом передачи Базы знаний НСПД на баланс Росреестра. | до 30.11.2024 | Шкуров Ф.В. Зеленская Э.М. Исик Ю.П. | ||
| Определить последовательность мероприятий по заключению лицензионного договора на право использования Базы знаний НСПД после ее принятия на баланс Росреестра, подготовить проект указанного лицензионного договора и согласовать его с Росреестром | после принятия Базы знаний НСПД на баланс Росреестра | Шкуров Ф.В. Исик Ю.П. | ||
| 131 | Осуществлять методическое обеспечение филиалов Компании, а также обучение специалистов определению координат характерных точек границ объектов и составлению отчетов (страница 12 Рекомендаций) | Организовать обучение работников по курсам повышения квалификации: "Комплексные кадастровые работы", "ГИС "Панорама". Курс кадастровых задач", "Стереофотограмметрический метод для массового определения координат объектов недвижимости", "Актуальные вопросы в области кадастровой деятельности" | II, III кварталы 2025 года | Леоненко А.В. |
| 132 | Реализация мероприятий по обеспечению функционирования федеральной государственной информационной системы ведения ЕГРН Требуется организация четкого планирования работ в целях исключения проведения доработок, не выводимых в продуктивный контур сразу после их завершения. (страница 14 Рекомендаций) | 132.1. Утверждение согласованного с Росреестром плана-графика доработок ФГИС ЕГРН. 132.2. Утверждение плана выхода релизов с детальной информацией о планируемых в них доработках (разрабатывается на базе плана-графика доработок, но содержит конкретный перечень инцидентов, решаемых в ходе обновления программных средств) | 01.12.2024 ежеквартально | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Чашин О.М. Агошкин С.А. |
| 133 | ППК "Роскадастр" обеспечить: | |||
| ежеквартальное утверждение графика релизов, включающие в себя даты выхода обновлений программных средств и конкретный перечень доработок, включаемых в обновление. Предусмотреть, что изменение утвержденного плана релизов осуществлять по согласованию со структурным подразделением Росреестра - функционального заказчика программного средства, доработка которого включена в релиз; (страница 15 Рекомендаций) | Утверждение графика релизов, включающего в себя даты выхода обновлений программных средств и конкретный перечень доработок, включаемых в обновление, в случае изменения которого осуществляется по согласованию со структурным подразделением Росреестра - функционального заказчика программного средства, доработка которого включена в релиз. | ежеквартально | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Чашин О.М. Агошкин С.А. Коваль Н.В. | |
| формирование и поддержание в актуальном состоянии перечня поступивших заявок на доработку программных средств с указанием по каждой из низ текущего статуса; | Систематизация и актуализация информации в Системе управления задачами о поступивших заявках на доработку программных средств. | На постоянной основе с момента утверждения настоящего плана | Чашин О.М. Агошкин С.А. | |
| доведение до инициатора доработки программного средства (инициатора инцидента) планируемого срока реализации и/или мотивированного отказа в принятии к реализации предложения; | Размещение информации о результатах рассмотрения предлагаемой доработки в комментариях к инциденту в ЕСРОО на основании информации, систематизируемой и актуализируемой в рамках пункта 2.2 настоящего плана. | На постоянной основе с момента утверждения настоящего плана | Чашин О.М. Агошкин С.А. | |
| актуализацию материалов, размещенных в базе знаний по процессу сопровождения ФГИС ЕГРН, и поддержание их в актуальном состоянии. (страница 15 Рекомендаций) | Проведение инвентаризации актуальности размещенной нормативно-методологической документации и перемещение (при необходимости) неактуальной информации в режим архивного хранения | 6 месяцев с момента утверждения настоящего плана | Чашин О.М. Коваль Н.В. | |
| 134 | Предусмотреть в показателях деятельности ППК "Роскадастр" критерии оценки качества работы ППК "Роскадастр" в области доработок программных средств. (страница 15 Рекомендаций) | 134.1. Соблюдение показателя "Количество доработок, выполненных в срок в соответствии с утвержденным планом выхода релизов". 134.2. Соблюдение показателя "Количество предусмотренных планом выхода релизов доработок, не выведенных в продуктив и/или возвращенных на исправление после развертывания в продуктиве ("откат версии") | ежемесячно | Чашин О.М. Агошкин С.А. |
| 135 | Возложить на ППК "Роскадастр" функционал ведения раздела "Техническая поддержка" официального сайта Росреестра. (страница 15 Рекомендаций) | 135.1. Сбор поступающих вопросов по технической составляющей функционирования программного обеспечения, оператором которых выступает ППК "Роскадастр". 135.2. Формирование перечня часто встречающихся (более 10 раз в месяц) вопросов и подготовка проектов ответов. 135.3. Направление в Росреестр информационных материалов, подготовленных в рамках пункта 2, для их согласования и принятия решения о целесообразности их опубликования | ежеквартально | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Чашин О.М. Коваль Н.В. Плаксин Ю.А. Агошкин С.А. профильные СПЦА ППК "Роскадастр" |
| 136 | ППК "Роскадастр" проработать вопрос приобретения импортозамещенных систем хранения данных, в том числе увеличения емкости имеющихся систем в целях резервирования хранения информации, имеющих критически важное значение для деятельности территориальных органов Росреестра и ППК "Роскадастр". (страница 15 Рекомендаций) | Проработка вопроса организации хранения данных, в том числе увеличения емкости имеющихся систем в целях резервирования хранения информации путем приобретения импортозамещенных систем хранения данных, имеющих критически важное значение для деятельности филиалов ППК "Роскадастр" | 4 квартал 2024 | Филиал ЦИТ "Роскадастр-Инфотех": Чашин О.М. Гамов О.Н. |
| 137 | Исходя из изложенного необходимо отметить неудовлетворительную работу Компании по взаимодействию с филиалами по вопросу оформления и заключения контрактов (договоров) и особенностей их исполнения с учетом организационной правовой формы компании и требований действующих нормативных правовых актов. Необходимо обеспечение системного контроля филиалов Компании по заключению и исполнению заключенных контрактов (договоров), включая детальное разъяснение порядка оформления контрактов (договоров) с описанием условий, снижающих вероятность их неисполнения, исполнения не в полном объеме, а также исключающих возможность оплаты в следующем году (при возникновении такой необходимости). (страница 33 Акта проверки) | Обеспечить системный контроль филиалов Компании по заключению и исполнению заключенных контрактов (договоров), включая детальные разъяснения порядка их оформления | На постоянной основе | Кузнецов А.О. |
| 138 | Следует отметить факт не качественной организации работы ППК "Роскадастр с филиалами, в том числе: планирование бюджета филиалов, доведение лимитов. | Обеспечить разработку и утверждение регламента бюджетного процесса в части финансирования за счет средств субсидии публично-правовой компании "Роскадастр", определяющего порядок финансового и бюджетного планирования, систему управления финансовыми ресурсами компании, в том числе в части средств субсидии, а также планирование бюджета филиалов и доведение до них соответствующих лимитов. | Исполнено | Ломакина Н.В. |
Установлен план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в деятельности Роскадастра по результатам плановой тематической проверки, проведенной Росреестром.
